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物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

办公室内控标准化管理工作情况汇报

办公室内控标准化管理工作情况汇报2023年来，**厅办公室大力推行内控标准化管理，有力推动了各项工作优质高效落实，取得了“内部感到有压力、外部感到有效率，人人感到有动力”的良好效果。一、加强顶层设计，大力推行...

文档 发布于2024-05-30

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时，可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...

文档 发布于2024-11-03

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的通过对...

文档 发布于2024-11-03

2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来，辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...

文档 发布于2024-12-20

2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...

文档 发布于2024-12-20

2023.08.03中央网络安全和信息化委员会办公室室务会：引领新时代新征程网信工作的强大思想武器

【会员享300最新资料/每天稳定更新】人民日报/2023 年/8 月/3 日/第 009 版理论引领新时代新征程网信工作的强大思想武器中央网络安全和信息化委员会办公室室务会伟大时代孕育伟大思想，创新理论引领创新实践。X的十八大以...

文档 发布于2024-03-26

国企内控审计方法、要点

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管...

文档 发布于2024-01-11

如何建立有效的内控制度？

如何建立有效的内控制度？内部控制制度（以下简称“内控制度”）作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经...

文档 发布于2024-01-10

内控审计的方法及要点【哒哒】

内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法（1）收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点，评价部管理...

文档 发布于2023-05-29