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物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

采购索取回扣八大方法（附案例）

采购索取回扣八大方法（附案例）方法一：差价法即假设实际采购价格为N元，则在向公司报的价格大于N元。这是最常用也是最简单的回扣索取方式，通常使用于现金采购活动中，包括像一些大型商场都有这种现象，实际采购金...

文档 发布于2024-06-01

在全省政府采购规范化建设推进会上的发言材料

在全省政府采购规范化建设推进会上的发言材料尊敬的各位领导，同志们：政府采购既是宏观调控的重要工具，又能在微观经济层面起到产业引领作用，是推动建设全国统一大市场、助力经济社会高质量发展的重要力量。近年来...

文档 发布于2024-06-05

采购计划也能审？审什么？怎么审？

采购计划也能审？审什么？怎么审？采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量、质量、采购方式和供应商选择等内容的可靠性、合规性和合理性进行的审计。01应获取的相关资料包括：货物采购：采购策略、采购计划相关制...

文档 发布于2024-06-06

采购招标5大内控漏洞

采购招标5大内控漏洞一、物资招标采购有何价值？物资招标采购一般指的是对于企业的招标方，通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供招标信息，在保证公平公开公正的原则下，各大供应商之间进行合法的竞争，最...

文档 发布于2024-06-06

零星采购审计：常用程序、常见问题

零星采购审计：常用程序、常见问题审查零星物资采购是否进行采购申请，零星采购是否进行询价、比价，零星采购达到招采要求规模是否进行招采程序及签订合同，零星采购的验收程序是否流于形式等。一、所需的资料零星采...

文档 发布于2024-06-06

政府采购管理廉政风险自查报告

政府采购管理廉政风险自查报告一、工作开展情况（一）建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实...

文档 发布于2024-06-09

采购验收与付款审计：核心内容、详细方法

采购验收与付款审计：核心内容、详细方法验收入库审计验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后，对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。一、应获取的相关资料。包括采购合...

文档 发布于2024-06-11

零星采购中的关键审计点

零星采购中的关键审计点零星采购指的是一种零散的、非定期或不经常性的采购活动，通常是指对于一些小额、紧急或非常规的物资、劳务或服务等需要进行采购的情况。具体来说，零星采购可以是由个人或部门直接向供应商进...

文档 发布于2024-06-13

采购供应商管理审计：审什么？怎么审？

采购供应商管理审计：审什么？怎么审？供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。一、应获取的相关资料包括供应商资质审查记录、供应...

文档 发布于2024-06-19