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资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

审计组有哪些风险防控点？

审计组有哪些风险防控点？审计风险贯穿于审计项目实施的全过程，主要由审计人员的作为或不作为产生。审计组战斗在一线，直接与被审计单位打交道，处在风险防控的风口浪尖。对照《中华人民共和国审计法》（以下简称《...

文档 发布于2025-03-07

风险排查自查报告

风险排查自查报告风险排查自查报告（通用4篇）风险排查自查报告 篇1　　今年以来，XX市XX区联社坚持 标本兼治、重在治本 的原则，紧紧抓住 制度、执行、监督 三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理...

文档 发布于2022-06-26

2022年安全生产风险隐患排查治理工作方案

20XX年安全生产风险隐患排查治理工作方案为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。方案的格式和要求是什么样的呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了...

文档 发布于2022-07-01

廉政X课：坚持用改革精神和严的标准管X治X，有力推动新时代X的建设向纵深发展，为推动改革提供坚强保证

廉政X课：坚持用改革精神和严的标准管X治X，有力推动新时代X的建设向纵深发展，为推动改革提供坚强保证同志们：习近平总书记强调，“进一步全面深化改革涉及范围广、触及利益深、攻坚难度大，”“必须保持以X的...

文档 发布于2024-11-22

发改委主任在发展改革系统构建亲清政商关系优化营商环境会议上的讲话

发改委主任在发展改革系统构建亲清政商关系优化营商环境会议上的讲话同志们：今天，我们召开会议，主要任务是贯彻国家关于优化营商环境的决策部署，落实X“万人助万企”会议、省纪委关于构建亲清政商关系的要求，大...

文档 发布于2022-12-12

X委书记在2025年市属国有企业改革创新发展推进会议上的讲话

X委书记在2025年市属国有企业改革创新发展推进会议上的讲话同志们：在当前全市经济社会发展的关键时期，我们召开此次市属国有企业改革创新发展推进会议，意义重大。国有企业作为我市经济发展的中坚力量，其发展状况...

文档 发布于2025-03-06

县发展和改革局落实X风廉政建设责任制情况自查报告

县发展和改革局落实X风廉政建设责任制情况自查报告 一、强化组织领导，明确责任落实 1、成立X风廉政建设工作领导小组。按照X风廉政建设责任制考核细则和工作任务分解意见的文件精神和要求，及时召开X风廉政建设...

文档 发布于2022-06-26

县发展和改革局副局长廉政述职报告

县发展和改革局副局长廉政述职报告按照X风廉政建设和反腐败工作的总体安排，本人对自身廉政建设及落实X风廉政建设责任制的有关情况进行了全面的审视。总体看，能够较好地落实X风廉政建设责任制，并从一点一滴做起...

文档 发布于2021-07-03

攀枝花市西区发展和改革局2019年上半年X风廉政建设和反腐败工作总结

##paidbegin##今年上半年我局X风廉政建设和反腐败工作在区纪委监委的指导下，以X的十九大、十九届二中、三中全会、中纪委十九届二次、三次全会精神及X风廉政建设和反腐败工作部署，持之以恒落实好中央“八项”规定、...

文档 发布于2020-07-24