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在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话【哒哒】

在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大X独...

文档 发布于2023-10-13

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话【哒哒】

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大...

文档 发布于2023-10-13

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...

文档 发布于2024-01-11

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

区城市管理局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

区城市管理局2024年上半年工作总结及下半年工作计划2024年上半年，在区委、区政府的正确领导下，在市XX局的精心指导下，区城市管理局紧紧围绕全市XX系统“12345”总体工作思路，紧盯年初制定的各项工作目标任务，主...

文档 发布于2024-11-03

机关事务管理局2023年工作总结及2024年工作计划

机关事务管理局2023年工作总结及2024年工作计划今年来，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和X的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广西“五个更大”重要要求、视察广西...

文档 发布于2023-12-27

采购业务典型内控漏洞及识别哒哒

采购业务典型内控漏洞及识别由于市场竞争激烈导致卖方市场向买方市场转变，使得采购环节成为舞弊风险的高发区，其中商业贿赂尤为严重，而且采购对企业成本影响重大。因此，采购业务通常都是各个企业管控重点所在。但...

文档 发布于2023-07-31

乡镇2023年法治政府建设工作总结及2024年工作计划

2023年，我镇在县委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央全面深化改革要求，深入贯彻落实X的二十大精神，强化依法行政意识，规范行政执法行为，加强法治宣传教育，多角...

文档 发布于2023-11-21