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内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计

5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计一、内部审计对提高全面预算执行效果的意义近年来,内部审计致力于树立体系监督、绩效导向、信息支撑的新理念,逐步实现审计由微观向宏观、事后向全程、合规向绩效、账本式向...
文档 发布于2024-11-03

内部控制审计:4大步骤!

内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...
文档 发布于2024-11-03

内部审计制度体系构建

内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...
文档 发布于2024-11-04

事业单位内部控制审计要点

事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...
文档 发布于2024-11-04

工程结算内部审计实务探讨

工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...
文档 发布于2024-11-04

2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊

更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...
文档 发布于2025-04-18

2020内部审计工作计划例文

20XX内部审计工作计划例文20XX内部审计工作计划例文  【篇一】  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过...
文档 发布于2023-06-21

内部审计工作计划模板2020

内部审计工作计划模板20XX内部审计工作计划模板20XX  【篇一】  根据审计署的有关会议精神,结合本市XX区的审计制度的相关规定,特制定了20xx年的内部审计工作计划,具体的情况如下:  一、指导思想:  认真贯彻...
文档 发布于2023-06-21

建设企业内部管理制度

建设企业内部管理制度 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的企业内部...
文档 发布于2022-06-30