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审计整改报告和跟踪检查实施办法（附：流程图）

第一章总则 第一条为落实审计整改工作责任，提高审计整改的规范性和严肃性，根据《XX审计整改工作规定（试行）》，制定本办法。 第二条本办法所称审计整改报告，是指在接受审计后，被审计单位（部门）、整改涉及的业...

文档 发布于2024-01-15

讨论预备X员的转正主持词流程

主要内容：本次会议应到正式X员X名，预备X员X名，实到会正式X员X名，预备X员X名，有表决权的到会人数超过应到会有表决权人数的半数，符合规定人数，可以开会。本次会议主要有六项议程。第一项议程：预备X员XX同志...

文档 发布于2024-01-15

企业合规流程管控清单内容

企业合规流程管控清单内容一、背景介绍企业合规是指企业在法律、行政法规、规章制度、标准以及商业道德等方面遵守相关要求的行为。随着国家对企业合规的要求越来越高，企业必须建立完善的合规体系，确保自身合法合规...

文档 发布于2024-03-18

2022.04.27周莹连发改连工信孙冬妍：成立专班优化流程多措并举推进重点项目建设

连云港日报/2022 年/4 月/27 日/第 002 版坚持两手抓 夺取双胜利成立专班 优化流程 多措并举推进重点项目建设周莹 连发改 连工信 孙冬妍暮春时节的云台山，繁花争艳、青黛尽染，春意催动城市勃发的力量持续增强；巨浪翻滚...

文档 发布于2024-03-21

2022.10.11中国移动通信集团山西有限公司陈碧琳：数字化转型下企业流程管理的思考

山西经济日报/2022 年/10 月/11 日/第 008 版理论· 践悟数字化转型下企业流程管理的思考中国移动通信集团山西有限公司 陈碧琳随着新一轮科技革命和产业变革的到来，在国家“ 两化融合” 战略部署的指引下，大数据、云计算...

文档 发布于2024-03-21

2023.07.20记者石泽丰通讯员陈星：流程做减法服务做加法

【会员享300最新资料/每天稳定更新】池州日报/2023 年/7 月/20 日/第 002 版要闻流程做“ 减法” 服务做“ 加法”——市税务部门助推企业高质量发展综述记者 石泽丰 通讯员 陈星今年以来，池州市税务部门围绕为企业和群众“...

文档 发布于2024-03-25

费用审计：方法、流程详解

费用审计：方法、流程详解费用通常指的是三项期间费用，即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中，而是直接计入到当期的损益中。营业费用：营业费用是在整个经营环节中所发生的费用，包括...

文档 发布于2024-04-12

设计变更管理审计：8大关注点、16个审计流程

设计变更管理审计：8大关注点、16个审计流程设计变更是指对原设计成果进行修改。设计变更是由于原设计成果的错、漏、碰、缺而进行的修改或补充。设计变更直接影响到工程的进度、质量和成本。加强设计变更的管理，对确...

文档 发布于2024-04-30

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

工程设计管理审计核心流程（16步）

工程设计管理审计核心流程（16步）设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理，设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下：一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更管...

文档 发布于2024-05-10