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采购招标5大内控漏洞

采购招标5大内控漏洞一、物资招标采购有何价值？物资招标采购一般指的是对于企业的招标方，通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供招标信息，在保证公平公开公正的原则下，各大供应商之间进行合法的竞争，最...

文档 发布于2024-06-06

零星采购审计：常用程序、常见问题

零星采购审计：常用程序、常见问题审查零星物资采购是否进行采购申请，零星采购是否进行询价、比价，零星采购达到招采要求规模是否进行招采程序及签订合同，零星采购的验收程序是否流于形式等。一、所需的资料零星采...

文档 发布于2024-06-06

政府采购管理廉政风险自查报告

政府采购管理廉政风险自查报告一、工作开展情况（一）建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实...

文档 发布于2024-06-09

采购验收与付款审计：核心内容、详细方法

采购验收与付款审计：核心内容、详细方法验收入库审计验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后，对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。一、应获取的相关资料。包括采购合...

文档 发布于2024-06-11

零星采购中的关键审计点

零星采购中的关键审计点零星采购指的是一种零散的、非定期或不经常性的采购活动，通常是指对于一些小额、紧急或非常规的物资、劳务或服务等需要进行采购的情况。具体来说，零星采购可以是由个人或部门直接向供应商进...

文档 发布于2024-06-13

采购供应商管理审计：审什么？怎么审？

采购供应商管理审计：审什么？怎么审？供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。一、应获取的相关资料包括供应商资质审查记录、供应...

文档 发布于2024-06-19

工程采购合同

工程采购合同买受人：_______________________(以下简称甲方)出卖人：_______________________(以下简称乙方)甲方因工程需要，购买乙方工程物资，经双方协商一致，签订本合同。第一条供料工程概况工程名称及范围：_______________________工...

文档 发布于2024-11-04

采购拿回扣：迹象、方式（附：审计调查方法与案例）

采购拿回扣：迹象、方式（附：审计调查方法与案例）一、采购收受回扣迹象采购人员不良个人习惯，如赌博、吸毒等。采购人员超支采购或奢侈的生活方式；与供应商之间不正常的亲密关系或突然换掉一个长期合作的供应商；...

文档 发布于2024-11-04

采购办人员述职述廉

采购办人员述职述廉尊敬的各位领导：本人xxx，现任财务处副处长，牵头负责xx局采购办工作。一年来，在xx局X委的坚强领导下，在各级领导和同志们的支持帮助下，我始终心怀感恩不忘初心，较好地完成了组织和领导交付的...

文档 发布于2024-11-04

X市机关事务管理局办公用品及服务采购管理办法

X市机关事务管理局办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为规范X市机关事务管理局（以下简称“管理局”）办公用品及服务的采购行为，提高财政资金使用效益，加强廉政风险防控，根据《中华人民共和国政府采购法...

文档 发布于2024-11-04