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行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位...

文档 发布于2024-06-06

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制，是内部控制措施中首要和重大的控制措施，对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任，极可能发生错误或舞弊行为，又可能掩...

文档 发布于2024-06-11

内部控制审计：4大步骤！

内部控制审计：4大步骤！企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础，在此基础上指引企业的内部控制审计工作，内部控制审计的主要流程是：计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...

文档 发布于2024-11-03

事业单位内部控制审计要点

事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...

文档 发布于2024-11-04

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现，现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱，内控制度不健全，风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏：一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...

文档 发布于2024-12-11

XX人民监督员工作分析报告

XX人民监督员工作分析报告XX人民监督员工作分析报告XX区检察院作为南京市检察系统人民监督员工作第一批试点单位,在上级检察院及区委的关心下，在区政府及有关单位的支持下，于20xx年6月1日正式开展试点工作，历时已近一...

文档 发布于2022-07-01

县税务局2025年上半年一体化综合监督体系工作情况报告

县税务局2025年上半年一体化综合监督体系工作情况报告尊敬的各位领导、同事们：在2025年上半年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治X的重要指示精神，紧紧围绕税务总局和省局关于构建一体化综合监督体系的工...

文档 发布于2025-06-18

财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度第一章　总　则第一条　为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险及其他风险，切实提高财政管理水平，根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于加强...

文档 发布于2021-07-03

2023年国有企业纪委关于上半年落实监督责任情况的报告

X纪委：根据XX委《关于进一步完善落实全面从严治X责任定期报告机制的通知》（XX发〔X〕X号）和《X落实X风建设和反腐倡廉工作X委主体责任和纪委监督责任的实施意见》要求，现将X公司纪委2023年上半年落实监督责任情...

文档 发布于2023-08-01

【团队精品】XX市市场监督管理局XX分所关于近期开展农村集市肉制品集中整治工作的总结报告

XX市市场监督管理局XX分所关于近期开展农村集市肉制品集中整治工作的总结报告为深入贯彻落实上级X委、政府关于加强食品安全工作的系列决策部署,积极响应并扎实推进食品安全领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工...

文档 发布于2025-09-10