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采购业务内审风险点汇总分析

采购业务内审风险点汇总分析采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻...

文档 发布于2024-04-19

企业内部管理重要环节风险点要点

企业内部管理重要环节风险点要点企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。应避免以下情况的出现...

文档 发布于2024-04-25

浅谈合同管理全流程中的风险点与管控措施

浅谈合同管理全流程中的风险点与管控措施在我国宏观经济稳定发展的背景下，近年来商业银行理财产品发展迅速，规模逐年递增。由于投资方式灵活，完成了银行表内不能完成的金融市场业务，加速了市场资金的流动，受到了...

文档 发布于2024-04-27

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

X县纪委监委关于在全县开展廉政风险点排查工作方案

X县纪委监委关于在全县开展廉政风险点排查工作方案一、引言为深入贯彻X中央关于全面从严治X的战略部署，进一步加强X风廉政建设和反腐败工作，有效防范和化解廉政风险，根据上级纪委监委的统一安排和要求，结合我...

文档 发布于2024-11-04

个人廉政风险点和防控措施一览表

个人廉政风险点和防控措施一览表##paidbegin##个人廉政风险点和防控措施一览表##paidend##

文档 发布于2024-11-07

审计组有哪些风险防控点？

审计组有哪些风险防控点？审计风险贯穿于审计项目实施的全过程，主要由审计人员的作为或不作为产生。审计组战斗在一线，直接与被审计单位打交道，处在风险防控的风口浪尖。对照《中华人民共和国审计法》（以下简称《...

文档 发布于2025-03-07

县供电局一些相关岗位职责

县供电局一些相关岗位职责平远县供电局办公室工作职责1．认真贯彻执行X和国家的方针、政策及相关法律、法规。2．负责全局行政、文秘、档案、车辆、环境卫生、后勤保障、安全保卫等方面的管理工作。##paidbegin##3．督促...

文档 发布于2023-06-21

供电所青年岗位能手申报材料

供电所青年岗位能手申报材料　　***同志是**供电有限责任公司**供电所副所长。从事电力工作以来，从原**供电所一名普通电力新兵，到现独挡一面的**供电所负责人，***同志以吃苦耐劳的精神、求真务实的作风，在平凡的岗位...

文档 发布于2022-06-26

供电所各岗位人员安全职责

供电所各岗位人员安全职责供电所各岗位人员安全职责2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关规定。3、组织实施本所“两措”计划，并监督实施效果。##paidbegin##4、支持本所安全员的工作，每月定期...

文档 发布于2022-06-28