为您找到约 170,000 条结果，搜索耗时：0.0054秒

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

关于建立健全严打经常性工作机制的综合调研报告

关于建立健全严打经常性工作机制的综合调研报告关于建立健全严打经常性工作机制的综合调研报告关于建立健全严打经常性工作机制的综合调研报告【 更多公文素材，微信：dadawk01】20世纪80年代初，X中央根据改革开放后社...

文档 发布于2022-07-01

2022单位内控建立与实施情况自查报告范文

20XX单位内控建立与实施情况自查报告范文为规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我们要严格遵守政府采购有关法律法规，依法行政，下面小编为大家整理了20XX单位内控建立与实施情况自查报告范文，大...

文档 发布于2022-06-29

建立健全涉企收费长效监管机制

加强涉企收费监管是降低企业经营成本、优化营商环境的重要举措。习近平总书记强调，大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度。在当前经济回升向好基础仍需巩固的...

文档 发布于2025-05-13

2025.04建立健全思想ZZ工作责任制研究_邯郸市眼科医院邯郸市第三医院__张鑫

更多写作资料+ 微信： 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】河北经济日报/2025 年/4 月/3 日/第 011 版理论建立健全思想ZZ工作责任制研究——以邯郸市公立医院为例邯郸市眼科医院(邯郸市第三医院) 张鑫在当下医疗行业不断推...

文档 发布于2025-07-13

坚持公道正派必须着眼于建立健全长效机制

坚持公道正派必须着眼于建立健全长效机制坚持公道正派必须着眼于建立健全长效机制公道正派是组工干部最基本、最关键的品质，是立身之本、为人之道、正气之源，它体现了X对组工干部的一贯要求，是组工干部自身建设的...

文档 发布于2022-06-28

永葆先进性重在建立健全长效机制

永葆先进性重在建立健全长效机制内容提要建立健全永葆先进性的长效机制，是践行“三个代表”重要思想的客观要求，是加强X的先进性建设的根本之举，也是加强X的执政能力建设的现实需要。在建立健全长效机制的过程中...

文档 发布于2022-07-01

建立健全新进教师培养机制

建立健全新进教师培养机制为促进新进教师尽快成长成才，近年来湖北省武汉市委X校以系统思维构建新进教师“四全”培养机制，走出了一条独具特色的X校新进教师培养之路。 全程跟踪培养。坚持源头培养。通过岗前培训...

文档 发布于2023-05-07