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行政事业单位内控风险评估报告材料 行政事业单位内控风险评估报告三篇

行政事业单位内控风险评估报告材料 行政事业单位内控风险评估报告三篇各部门要深刻认识到开展内部控制风险评估是行政事业单位在履行职责和自身管理过程中有效防范和遏制风险的重要举措，切实落实主体责任，提高风险...

文档 发布于2022-06-26

银行内控合规自查报告 银行内控合规自我评价报告

银行内控合规自查报告 银行内控合规自我评价报告认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，从思想、经营理念，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好风险的控制，形成一种风险管理从有责的内控氛围。...

文档 发布于2022-06-26

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时，可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...

文档 发布于2024-11-03

公共资源交易服务中心廉政风险防控方案

公共资源交易服务中心廉政风险防控方案范文为切实加强廉政风险防控，提高预防腐败工作能力和水平，认真落实X风廉政建设主体责任，加强对中心各科室的监督，强化源头防腐工作力度，最大限度地降低公共资源交易的廉政...

文档 发布于2022-12-12

如何做到规范用语用字和推广使用普通话？

如何做到规范用语用字和推广使用普通话？使用规范的国家通用语言文字，是每个公民应履行的义务。要做好规范用语、用字，就必须认真贯彻语言文字的各项规范和标准，牢固树立语言文字规范意识，在工作中逐步消除社会用...

文档 发布于2022-06-29

教体局在疫情防控工作中推广使用场所码的实施方案

教体局在疫情防控工作中推广使用场所码的实施方案为有效应对当前严峻复杂的新冠疫情形势，坚决落实“外防输入、内防反弹”的工作要求，在常态化疫情防控期间，为及时掌握来访群众的详细信息，按照《关于在全省推广应...

文档 发布于2022-12-12

关于我区2020年二季度学习强国推广使用情况的通报

关于我区2020年二季度“学习强国”推广使用情况的通报各乡镇X委，各街道、园区X工委，区直各部门X组织：##paidbegin##为持续做好“学习强国”学习平台使用推广建设工作，现将2020年二季度工作开展情况通报如下。一、总体...

文档 发布于2020-07-24