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物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系，也会建立有效的内控评价体系，以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时，可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...

文档 发布于2024-11-03

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的通过对...

文档 发布于2024-11-03

2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来，辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...

文档 发布于2024-12-20

2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲

更多写作资料+微信：dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...

文档 发布于2024-12-20

安全生产专项整治行动工作总结（全文12841字）

安全生产专项整治行动工作总结（全文12841字）总结一一、指导思想和工作目标。坚持“标本兼治，着力治本，防打结合，综合治理”的工作原则，以人民群众的身体健康和生命安全高于一切为出发点，加大对食品生产经营活动...

文档 发布于2023-03-10

安全生产专项整治工作会议讲话汇编（4篇）

安全生产专项整治工作会议讲话汇编（4篇）目录1.市应急管理局局长在安全生产视频会议上的讲话提纲 22.在贯彻全国全省全市安全生产电视电话会议精神时的讲话 53.在全市安全生产专项整治三年行动动员部署暨防汛工作会议上...

文档 发布于2022-12-28

【团队精品】在XX省文联深入贯彻中央BXGD精神学习教育机关内控制度集体学习会上的讲话

在XX省文联深入贯彻中央BXGD精神学习教育机关内控制度集体学习会上的讲话同志们：今天，我们召开这次集体学习会，主要任务是专题学习近年来机关制定修订的内部控制规章制度，推动深入贯彻中央BXGD精神学习教...

文档 发布于2025-08-13

关于新时代“枫桥经验”引领县域基层社会治理现代化的调研报告

关于新时代“枫桥经验”引领县域基层社会治理现代化的调研报告X的十八大以来，习近平总书记多次强调要坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进基层社会治理模式创新，切实把矛盾化解在基层，促进社会稳定。近年来，**县...

文档 发布于2024-05-10

经验做法：深化“一二三四”工作模式 推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实

经验做法：深化“一二三四”工作模式推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实某市深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，严格落实国家应急管理部门和本省应急管理厅关于安全生产治本攻坚三年行动部署，通...

文档 发布于2025-05-15