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2022.11.08霍州煤电集团有限责任公司方偏偏：建立企业内部人才市场优化人力资源配置

山西经济日报/2022 年/11 月/8 日/第 008 版理论· 践悟建立企业内部人才市场 优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司 方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求，尤其是人才活力能否充分...

文档 发布于2024-03-21

2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超：山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效

【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来，山东兖州农商银行紧紧围绕省...

文档 发布于2024-03-26

国有企业采购内部审计应重点关注三个环节

国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商，节约了大量资金，提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征，可能出现...

文档 发布于2024-04-12

企业内部管理重要环节风险点要点

企业内部管理重要环节风险点要点企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。应避免以下情况的出现...

文档 发布于2024-04-25

集团内部审计，到底该用何种管控模式？（参考）

集团内部审计，到底该用何种管控模式？（参考）一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些？在具体的管理实践中，集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结...

文档 发布于2024-05-18

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价，确定其可信程度，从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...

文档 发布于2024-05-22

行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位...

文档 发布于2024-06-06

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制，是内部控制措施中首要和重大的控制措施，对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任，极可能发生错误或舞弊行为，又可能掩...

文档 发布于2024-06-11

事业单位内部控制审计要点

事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...

文档 发布于2024-11-04

工程结算内部审计实务探讨

工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作，是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价，是促进企业加强审计监...

文档 发布于2024-11-04