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资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）

资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考）1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等）b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易，未按规定...

文档 发布于2024-05-01

仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施仓储保管环节内部控制分析1.存在问题（1）入库验收不规范物资采购完成之后，需要验收入库，但部分仓储人员的验收流于形式，未能严格按照采购单认真审核物资情况，很容易导致虚假采...

文档 发布于2024-05-28

物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题（1）采购计划不恰当物资采购过程中，企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案，就会导致采购环节过于随意，出现盲目采购现象。部...

文档 发布于2024-05-28

在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话

在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大X独...

文档 发布于2023-10-11

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大...

文档 发布于2023-10-09

在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话【哒哒】

在2023年全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大X独...

文档 发布于2023-10-13

机关事务管理局2023年工作总结及2024年工作计划

机关事务管理局2023年工作总结及2024年工作计划今年来，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和X的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对广西“五个更大”重要要求、视察广西...

文档 发布于2023-12-27

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话【哒哒】

在2023年健全全面从严治X体系工作推进会上的讲话同志们：健全全面从严治X体系，是X的二十大提出的加强新时代X的建设的重大举措，也是新时代X的建设具有全局性、开创性的关键课题，展现了马克思主义执政X解决大...

文档 发布于2023-10-13

2024年国有企业X风廉政建设和反腐败工作要点

2024年国有企业X风廉政建设和反腐败工作要点2024年区国有企业X风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻X的“二十大”全会精神，全面落实全面、省、市、区全会...

文档 发布于2024-03-25

在2024年国有企业安全文化建设工作推进会上的交流发言

在2024年国有企业安全文化建设工作推进会上的交流发言尊敬的各位领导，同志们：习近平总书记在X的二十大报告中对“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”作出专章论述和战略部署，鲜明提出“...

文档 发布于2024-03-25