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理论宣讲“六个宣言、六个伟力”

理论宣讲“六个宣言、六个伟力”1.举旗定向的奋斗宣言，彰显了X的创造伟力，必须认真践行“三个务必”；2.踔厉奋发的ZZ宣言，彰显了X的核心伟力，必须坚定拥护“两个确立”；3.守正创新的理论宣言，彰显了X的思想...

文档 发布于2023-07-14

重读《共产X宣言》心得体会材料

重读《共产X宣言》心得体会材料从何处来、到何处去，一个古老的哲学命题，出现在关于个人发展、政X建设、国家发展、社会进步、人类命运……方方面面的思考和探索中。再读《共产X宣言》，真理的光芒穿透172年的历史...

文档 发布于2021-12-24

如何避免掉进内控制度设计的十大陷阱哒哒

如何避免掉进内控制度设计的十大陷阱01设计目标不集中企业设计内控制度时，如果忽视目标定位，可能会出现设计目标不集中、思路不清晰问题：##paidbegin##一是关注内控的具体目标，忽视内控制度设计应当服务于企业发展的战...

文档 发布于2023-07-31

采购业务典型内控漏洞及识别哒哒

采购业务典型内控漏洞及识别由于市场竞争激烈导致卖方市场向买方市场转变，使得采购环节成为舞弊风险的高发区，其中商业贿赂尤为严重，而且采购对企业成本影响重大。因此，采购业务通常都是各个企业管控重点所在。但...

文档 发布于2023-07-31

财务部内控审计方案【哒哒】

财务部内控审计方案【更多免费素材，微信：dada wk01】为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司20**年审计工作计划，对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，...

文档 发布于2023-05-29

建立健全内控体系的6步法【哒哒】

建立健全内控体系的6步法第一步：内控组织搭建与人员培训首先，组织保障是建立健全内控的首要条件，根据《基本规范》的定义：内控是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，只有有...

文档 发布于2023-05-29

XX企业集团在年度内控体系工作情况报告【哒哒】

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作，科学谋划下一步内控体系建设工作，推动集团乘风破浪高质...

文档 发布于2023-06-29

支部X课《共产X宣言》的红色传承

支部X课:《共产X宣言》的红色传承同志们:按照中心X史学习教育工作安排，今天我到X建联系点客服运营部X支部以”《共产X宣言》的红色传承”为题讲授X课。刚才，同志带领大家一起学习了习近平《论中国共产X历史...

文档 发布于2023-09-08

加强内控机制建设的几点建议

加强内控机制建设的几点建议一、当前内控机制存在的问题及分析当前，内控机制的运行现状总体可以概括为：定位不清晰、内容不明确、责任未落实、运行效果差。主要存在以下问题：（一）对内控机制的认识存在偏差。有的...

文档 发布于2024-01-10

财务管理内控审计方案

财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执...

文档 发布于2024-01-11