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洛阳日报/2024 年/2 月/5 日/第 004 版2024 年洛阳市两会特别报道
关于洛阳市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算(草案)的报告(摘要)
——2024 年 2 月 4 日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上
洛阳市财政局
一、2023 年预算执行情况
（一）2023 年预算收支情况
1.一般公共预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2023 年全市一般公共预算收入年初预算合计 419.2 亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算 16 亿元，调整后收入预算为 403.2 亿元；全年收入实际完成 404.3 亿元，同比增长 1.5%。年初支出预算合计 603.4 亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为 764.5 亿元；全年支出实际完成 667 亿元，同比增长 6.1%。
（2）市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的 2023 年市级一般公共预算收入年初预算为 78.2 亿元，执行中按程序调减收入预算 1 亿元，调整后收入预算为 77.2 亿元；全年收入实际完成 77.3 亿元，同比增长 2%。年初支出预算 154.5 亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等，支出预算调整为 191.1 亿元；全年支出实际完成 169.1 亿元，同比增长 10.8%。
2.政府性基金预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2023 年全市政府性基金预算收入年初预算合计 260 亿元，执行中市级和部分县区按程序调减收入预算 81.8 亿元，调整后收入预算为 178.2亿元；全年收入实际完成 196.1 亿元，同比增长 33.2%。年初支出预算合计 322.8 亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等，支出预算调整为 574.5 亿元；全年支出实际完成 455.8 亿元，同比增长 83.1%。
（2）市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的 2023 年市级政府性基金预算收入年初预算为 162.7 亿元，执行中按程序调减收入预算 60.5 亿元，调整后收入预算为 102.2 亿元；全年收入实际完成 122.2 亿元，同比增长 49.7%。年初支出预算 169.7 亿元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券、返还城市区征迁补偿支出等，支出预算调整为 165.4 亿元；全年支出实际完成 133.5 亿元，同比增长 55.3%。
3.国有资本经营预算
（1）全市收支情况。汇总全市各级人代会批准的 2023 年全市国有资本经营预算收入年初预算合计 6.3 亿元，全年收入实际完成 7.8 亿元，同比增长 129.7%。年初支出预算合计 6.3 亿元，全年支出实际完成 3.4 亿元，同比增长 43.5%。
（2）市级收支情况。市十六届人大一次会议批准的 2023 年市级国有资本经营预算收入年初预算为 1.9 亿元，全年收入实际完成 3.9 亿元，同比增长 140.2%，主要原因是洛轴 LYC 股权转让一次性因素增加国有股权转让收入 2 亿元。年初支出预算 1.3 亿元，全年支出实际完成 1.1 亿元，同比增长 40.3%。
4.社会保险基金预算
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市十六届人大一次会议批准的 2023 年全市社会保险基金预算收入年初预算 181.4 亿元， 全年收入实际完成 183.9 亿元，同比增长 3.6%。年初支出预算 161.9 亿元，全年支出实际完成 172.2亿元，同比增长 3.7%。
（二）政府债务情况
省财政厅核定我市 2023 年政府债务限额 1328.2 亿元，其中：一般债务限额 470.2 亿元，专项债务限额 858 亿元。2023 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 517.8 亿元，县区政府债务限额 810.4 亿元。截至 2023 年底，全市政府债务余额合计 1202.8 亿元，其中：一般债务余额366.5 亿元，专项债务余额 836.3 亿元；市级政府债务余额 485.9 亿元，县区政府债务余额 716.9亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额。
2023 年，省转贷我市地方政府债券 498.4 亿元（含再融资债券 209.7 亿元） ，其中市级 215.7亿元（含再融资债券 111 亿元） 。全市政府债券还本付息 29.2 亿元，其中市级 11.5 亿元。全市到期法定政府债券本息已按时足额兑付，政府债务风险总体可控。
（三）落实市人大决议与主要财政工作情况
——实施积极财政政策，助力现代化洛阳建设。
——聚焦市委中心任务，全力保障“ 三项重点工作”。
——坚持以人民为中心，持续增进民生福祉。——统筹发展与安全，守住财政风险底线。——深化财税体制改革。
二、2024 年预算（草案）情况
2024 年全市一般公共预算收入增长预期为 3%左右。这一目标是指导性的，也是比较积极、
符合实际的，各县区将根据本地经济社会发展实际、实事求是安排收入目标。
（一）2024 年收支预算情况
1.一般公共预算
（1）代编全市一般公共预算情况
2024 年全市一般公共预算收入 416.4 亿元，增长 3%，其中税收占比 66%左右；全市一般公共预算支出 657.3 亿元，下降 1.5%。
（2）市级一般公共预算情况
市级一般公共预算收入预期完成 80.4 亿元，同比增长 4%，其中税收收入 55 亿元，非税收入
25.4 亿元。市级一般公共预算收入加上体制结算补助、动用预算稳定调节基金等，市级一般公共预算支出安排 130 亿元。
2.政府性基金预算
市级政府性基金预算收入 166