正文复制

山南报(汉)/2024 年/2 月/9 日/第 003 版综合
山南市人民政府关于2023 年财政预算执行情况与
预算(草案)的报告
2024 年财政
——2023 年 12 月 29 日在山南市第二届人民代表大会第六次会议上
山南市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将山南市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）提请市人大会议审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
2023 年，是全面贯彻落实X的二十大精神的开局之年，也是落实自治区第十次X代会、市第二次X代会部署的关键之年。市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实X的二十大精神，深入贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央经济工作会议精神，贯彻落实X中央、国务院和自治区X委、政府决策部署，紧紧围绕市委重大决策，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“ 四件大事”，聚力“ 四个创建” 和“ 六个走在全区前列”，提升效能实施积极财政政策，有效防范化解重大风险，预算执行情况总体良好，为全市经济稳中向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。
一、2023 年财政预算收支情况
（一）一般公共预算执行情况。一般公共预算总财力达到 373.46 亿元，同比增长 14.08%，其中：地方收入完成 20.10 亿元，同比增长 64.91%，上级补助收入 240.33 亿元，同比增长 9.88%，债务转贷收入 6.72 亿元，动用预算稳定调节基金 42 亿元，上年结转收入 63.93 亿元，上解收入
0.24 亿元，调入资金 0.14 亿元。从结构看，税收收入 14.47 亿元，同比增长 96.25%（因去年同期增值税留抵退税导致基数较低） ；非税收入 5.63 亿元，同比增长 17.05%。从级次看，市本级一般公共预算收入 9.03 亿元，同比增长 24.40%；县（区、市）级一般公共预算收入 11.07 亿元，同比增长 124.62%。
全市一般公共预算支出总量 319.77 亿元，其中：一般公共预算支出 282.37 亿元，同比增长
35.57%，补充预算稳定调节基金 36.87 亿元，上解支出 0.53 亿元，结转下年支出 53.69 亿元。从级次看，市本级完成一般公共预算支出 85.49 亿元，同比增长 31.76%；县（区、市）级完成一般公共预算支出 196.88 亿元，同比增长 37.29%。
（二）政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入总量预计 17.98 亿元，同比下降
38.38%，其中：地方收入 2.55 亿元，上级补助收入 1.34 亿元，地方政府专项债务收入 1.43 亿元，
调入 0.41 亿元，上年结转收入 12.25 亿元。全市政府性基金预算支出总量 11.84 亿元，同比增长
28.37%，结转下年支出 6.14 亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入 0.49 亿元，同比增长 25%，其中：国有企业上缴收入 0.48 亿元，上年结余收入 0.01 亿元。全市国有资本经营预算支出 0.49亿元，同比增长 8.52%，其中：国有资本经营预算支出 0.35 亿元，国有资本经营预算调出 0.14亿元。
（四） 社会保险基金预算执行情况。 全市社会保险基金预计收入 25.73 亿元， 同比增长 11.63%。其中：全市企业职工基本养老保险基金收入 3.89 亿元，机关事业单位养老保险基金收入 10.55 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入 1.82 亿元，职工基本医疗保险基金收入 5.50 亿元，城乡居
第 1 页 共 5 页

民基本医疗保险基金收入 3.15 亿元，工伤保险基金收入 0.49 亿元，失业保险基金收入 0.33 亿元。全市社会保险基金预计支出 16.72 亿元，同比下降 2.22%。其中：全市企业职工基本养老保险基金支出 1.66 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出 8.42 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出 1.27 亿元， 城镇职工基本医疗保险基金支出 2.51 亿元， 城乡居民基本医疗保险基金支出 2.67亿元，工伤保险基金支出 0.17 亿元，失业保险基金支出 0.02 亿元。本年收支结余 9.01 亿元，年末滚存结余 37.84 亿元。
（五）地方政府债券发行情况。自治区转贷我市政府一般债券 6.72 亿元，专项债券 0.92 亿元，支持农村公路、市政设施、公共租赁住房和水利等基础设施建设。截至目前，全市政府债务限额 79.14 亿元（一般债务 44.67 亿元，专项债务 34.47 亿元） ，余额 76.47 亿元（一般债务 42.5亿元，专项债务 33.97 亿元） 。
上述各类收支数据，由于年度预算还未结束，财政财务决算汇审完成后，依法向市人大常委
会再作报告。
二、落实人大决议及财政重点工作开展情况
（一）优先支持重点领域，着力推动走在前列。一是全力保障“ 四件大事”。落实资金 9.50亿元，提升社会治理体系和治理能力现代化水平，深化平安山南建设，支持全国民族团结进步示范市创建，持续铸牢中华民族共同体意识。落实资金 19.12 亿元，支持泽当大道综合管廊、泽当大道扩宽工程、雅砻河生态综合治理、城市更新照明提升等重点市政项目建设，着力完善中心城镇功能和基础设施，增强城镇综合承载能力。争取新增债券额度 7.64 亿元，重点用于补短板、强弱项等公共领域基础设施建设。落实资金 13.69 亿元，支持水污染防治及环境综合治理、重点生态保护区修复治理和中央生态环境保护督察问题整改等，着力推进国家生态文明高地和美丽山南建设。落实资金 30.61 亿元，支持推动边境建设和生态搬迁、就近就业和产业布局协调发展，不断改善边境地区生产生活条件，持续吸引人口向边境聚集，切实守护好边境、治理好边境，确保边防巩固边境安全。二是助企纾困提振信心。聚焦稳经济一揽子政策措施、稳经济若干临时性措施、提振经济发展保市场主体保就业的若干措施，真抓实干落实好各项财税政策，支持经济循环畅通。新增减税降费 2.82 亿元，不折不扣实施组合式税费支持政策，持续推动各类惠企政策应享尽享、全额兑现。落实资金 0.33 亿元，支持恢复和扩大消费，加快释放消费潜力，提升城市“ 烟火气”。落实资金 1 亿元，补贴小微企业、个体工商户承租非国有房屋租金，减免市属国有企业承租国有房屋租金，降低企业生产经营成本。落实资金 0.24 亿元，助力快递行业稳定发展和补贴生猪（牛羊）出售。三是精准施策涵养税源。坚持“ 两个毫不动摇”，加强产业培育，做大做强做优产业，促进实体经济发展，形成“ 水多鱼多” 的良性循环，增强财政综合实力。落实产业发展、中小企业发展、非公企业扶持资金 7.80 亿元，支持民营经济发展。落实三省援藏招商协调工作经费 450 万元，支持招商引资工作。政府注资 0.50 亿元，支持我市首家政府性融资担保机构挂牌成立，提高政府性融资担保机构对小微、“ 三农”、战略性新兴产业企业的支持力度。
（二）兜牢兜实民生底线，不断增进民生福祉。一是全力支持乡村振兴。全市累计统筹整合各类衔接资金 25.44 亿元，乡村振兴衔接资金支出进度全区排名第二。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持高标准农田建设工程，提升农业综合生产能力，保障粮食安全。二是全力支持创业就业。落实资金 3.10 亿元，重点支持高校毕业生就业创业扶持、三支一扶人员补助、农牧民技能培训，加大一次性吸纳就业等补贴力度，推进实施“ 三支一扶” 计划、大学生志愿服务西部计划等。三是全力支持教育发展。落实资金 26.86 亿元，持续扩大教育资源供给，重点支持高海拔学校供暖全覆盖、教育“ 三包”、农牧区义务教育学校营养改善和薄弱环节改善与能力提升。继续强化学前教育、特殊教育普惠发展，推动职业教育、高等教育、继续教育协同发展。四是全力支持卫生产业。落实资金 6.06 亿元，重点支持医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展、重大传染病防控、公立医院综合改革。扎实做好患者救助、医疗人才“ 组团式” 援藏、全区基层人才能力提升培训、县级公立医疗机构供暖建设等工作。五是全力支持社会保障。
第 2 页 共 5 页

落实资金 1.66 亿元，落实好困难群众救助补助、老年人“ 两项补贴” 和残疾人事业发展补助。支持健全覆盖全民、城乡统筹、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。六是全力支持文化产业。落实资金 2.49 亿元，加大文艺精品创作，加强文物和文化遗产保护，支持智慧广电固边工程和公共文化服务及场所设施设备更新。持续加大文化惠民力度，推进公共文化服务体系建设，推动文化产业繁荣发展。
（三）持续规范财政管理，保障财政平稳运行。一是坚定不移过紧日子。进一步加强部门预算管理，强化预算的约束力，从源头上践行厉行节约原则，进一步减少单位公用经费的开支，遏制公用经费的增长，近年来“ 三公经费” 总体保持压减态势，节省资金全部用于基层和重点民生领域。进一步严格财政支出管理，大力优化支出结构，盘活、调剂资金 2.48 亿元，重点保障全市重大战略决策落地落实，有效提高财政资源配置效率。二是兜牢兜实“ 三保” 底线。严格“ 三保”支出预算编制、执行、库款保障等各环节管理，结合财会监督专项行动，组织县（区、市）全面摸排“ 三保” 保障情况，督促发现问题及时整改到位。坚持县级为主、市级帮扶、自治区兜底，通过市本级财力下达基本民生资金 1.1 亿元，持续兜牢基层“ 三保” 底线，全力保障基层财政平稳运行。三是切实加快预算执行。按照“ 资金跟着项目走” 原则，采取“ 七个一” 举措专项整治财政支出进度缓慢问题，按月通报预算执行情况，将 300 万元以上未支出的项目纳入通报范围，压紧压实预算单位主体责任，切实加快支出进度。四是持续强化绩效管理。制定出台《山南市本级财政支出预算绩效目标管理暂行办法》《山南市本级财政支出事前绩效评估管理办法》 ，正在制定《山南市本级部门预算追加管理办法》 。审核 2023 年度市本级部门申报项目预算资金 13.90 亿元，审减 1.70 亿元，审减率 12.20%。聘请第三方对 2022 年度开展事后绩效评价，涉及资金 24.44亿元，涉及项目 91 个。五是积极稳妥防范风险。开好政府依法举债的“ 前门”，用活用好政府债务限额，支持高原经济高质量发展。严堵违法违规举债的“ 后门”，持续保持政府债务监管高压态势， 严肃查处违法违规行为， 牢牢守住不发生系统性风险的底线。 坚决贯彻 “ 谁举债、 谁偿还”，进一步压实各级各部门偿债主体责任。