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张家口日报/2025 年/2 月/19 日/第 006 版要闻
关于张家口市2024 年预算执行情况和2025 年预算草案的报告
——2025 年 1 月 21 日在张家口市第十五届人民代表大会第七次会议上
张家口市财政局局长 张树峰
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
2024 年，面对严峻复杂的经济形势、交织叠加的风险挑战和转型升级的艰巨任务，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻X的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实X中央、国务院和省委、省政府决策部署，在市委领导下，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进、以进促稳，着力提高保障能力、推进重大战略、优化营商环境、增进民生福祉、防范系统风险、纵深推进改革，争一流、当冠军，较好完成了各项目标任务，为交好本地发展优异答卷提供有力保障。
一、2024 年预算执行情况
（一）全市及市本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。2024 年全市一般公共预算收入完成 188.86 亿元，为年初预算的
99.72%， 同比增长 4.71%。 其中， 市本级完成 55.78 亿元， 为年初预算的 100.61%， 同比增长 20.19%。全市一般公共预算支出 665.59 亿元， 为调整预算 77.65%， 同比下降 4.1%。 其中， 市本级支出 148.56亿元，为调整预算的 73.02%，同比增长 2.29%。
2.政府性基金预算完成情况。2024 年全市政府性基金预算收入完成 127.42 亿元，为调整预算的 74.51%，同比下降 3.43%。其中，市本级收入完成 60.23 亿元，为调整预算的 111.68%，同比增长 15.71%。全市政府性基金预算支出 252.22 亿元，为调整预算的 70.1%，同比下降 4.05%。其中，市本级支出 43.02 亿元，为调整预算的 63.35%，同比增长 32.89%。
3.国有资本经营预算完成情况。2024 年全市国有资本经营预算收入完成 3266 万元，为调整预算的 303.81%。其中，市本级收入完成 1055 万元，为调整预算的 112.83%。全市国有资本经营预算支出 3375 万元，为调整预算的 96.26%。其中，市本级支出 243 万元，为调整预算的 15.14%。
4.社会保险基金预算完成情况。2024 年全市社会保险基金预算收入完成 153.93 亿元，为调整预算的 94.6%。其中，市本级收入完成 84.07 亿元，为调整预算的 94.17%。全市社会保险基金预算支出 146.11 亿元， 为调整预算的 97.12%。 其中， 市本级支出 79.43 亿元， 为调整预算的 95.81%。
（二）全市和市本级政府债务情况
1.政府债务余额情况。截至 2024 年末，全市政府债务余额 1547.17 亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管理区、塞北管理区）政府债务余额 519.06 亿元，市管区 521.38 亿元，省管县 506.73 亿元；按类型划分：一般债务 550.21 亿元，专项债务 996.96 亿元；按类别划分：政府债券余额 1542.67 亿元，非政府债券形式的存量债务余额 4.5 亿元。
2.政府债券发行及使用情况。2024 年，省财政厅下达全市政府债券 281.93 亿元，其中新增一般债券 37.12 亿元；新增专项债券 152.07 亿元，主要用于置换化解存量隐性债务及政府投资项目建设，重点保障了市政和产业园区基础设施、农林水利、生态环保、社会事业及保障性安居工程等 154 个项目；再融资债券 92.74 亿元，用于偿还到期债券本金、消化政府拖欠企业账款和置换化解存量隐性债务。 下达市本级政府债券 91.53 亿元， 其中新增债券 48.19 亿元， 再融资债券 43.34
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亿元。
3.政府债务还本付息情况。2024 年全市政府债券还本付息共计 111.82 亿元，其中：通过申请再融资债券偿还 62.7 亿元，财政资金偿还 49.12 亿元。市本级克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本级及市管区还本付息资金按时缴纳，未发生债务逾期等风险事件。
（三）落实市人大决议和重点工作开展情况
2024 年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我们严格执行预算法及其实施条例要求，以“ 大财政” 理念推动财政转型，以“ 系统性” 视野盘活各类资源，以“ 一盘棋” 思想保障运行安全，妥善处理财力规模与支出需求不匹配的财政核心矛盾，防范化解衍生的系列风险，全力以赴优收支、激活力、保大事、惠民生、强改革、守底线，各项目标任务圆满完成。
1.有效增强财政保障能力。财政收入实现新增长。推动政府公共数据资源资产化交易、行政事业性资产盘活实现收入 7.23 亿元，推进林下经济项目，开发新能源指标，有效增强财政保障能力。全年一般公共预算收入完成 188.86 亿元，同比增长 4.71%，排全省各设区市第 2 位。支出保障取得新成效。大幅压减年初一般性支出预算，运转支出在年度执行中再压减 1.42 亿元，集中财力办大事。健全支出分类督导机制，推动资金尽早使用见效。全年一般公共预算支出完成 665.59亿元，保障重点任务深入推进。争取支持获得新进展。争取超长期国债 31.76 亿元，保障“ 两重” “ 两新” 项目推进。争取新增政府债券 189.19 亿元，位列全省第四；争取地方政府债务结存限额
26.95 亿元，位列全省第一。争取增发国债项目资金 62.36 亿元，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、城市排水防涝能力提升等六大领域项目建设，筑牢人民群众安全防线。
2.支持大事要事纵深推进。推进“ 首都两区” 建设。筹措资金 2.87 亿元，支持水土保持、旱作雨养等水源涵养项目推进，推动河流淖泊长治久清。统筹资金 17.44 亿元，保障林业、草原、山地、大气等生态领域修复和项目建设，保障绿色屏障底色更浓。支持乡村全面振兴。积极筹措衔接资金 36.94 亿元，督促加快支出，各节点序时进度均达到考核要求。统筹资金 17.78 亿元，支持农村综合性改革试点推进，落实农机报废更新补贴等任务推进，促进现代农业扩模提质、农村环境不断改善、脱贫成果巩固拓展。保障防灾水平提升。争取增发国债、超长期国债等各类资金 44.47 亿元，支持乌拉哈达水利枢纽工程全面拉开序幕。统筹资金 3.73 亿元，支持洪灾防治、人工影响天气等项目建设，全面增强灾害防范能力。筹措资金 6749.9 万元，支持应急、消防及燃气领域安全工作有序开展，保障人民群众生命财产安全。
3.全面激发市场主体活力。保障惠企政策落实。推进 5 批次 48 条惠企政策录入“ 免申即享”系统，兑付资金 435.5 万元，企业及时享受政策红利。争取资金 3.77 亿元，支持消费品以旧换新，带动消费 32.01 亿元。统筹资金 5615.34 万元，支持市县科技创新等项目实施，推动全市新兴产业聚链成群、县域经济竞相勃发。优化政采营商环境。协同推进京张同事同标、“ 双盲” 评审和异地评标，推动政采项目合同签订提前法定时限 17 日，刚性落实预留份额、价格扣除等政策，政采营商环境持续优化。发挥财金联动效能。拨付市级配套资金 2249 万元，支持政策性农业保险、巨灾保险补贴政策落实。统筹资金 571.78 万元，引导推动银行发放创业担保贷款 184 笔 1.56亿元，带动就业 1187 人。