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钦州日报/2025 年/2 月/11 日/第 002 版要闻
关于钦州市全市与市本级2024 年预算执行情况和2025 年预算
草案的报告
——2025 年 1 月 21 日在钦州市第六届人民代表大会第六次会议上
市财政局局长 李远钦
各位代表：
受市人民政府委托，现将全市与市本级 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请市六届人大六次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2024 年预算执行情况
2024 年，在市委的坚强领导下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实X的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求， 围绕自治区建设 “ 一区两地一园一通道” 战略任务， 聚焦市委 “ 359”目标任务体系，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，加力落实国家存量政策和一揽子增量政策，实施积极的财政政策，优先基本民生投入，保障重点领域支出，深化财税体制改革，积极防范化解财政金融风险，推动全市经济社会高质量发展，为奋力谱写中国式现代化钦州篇章提供强有力财政保障，较好地完成了市六届人大五次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况。
1. 全市一般公共预算执行情况。
全市一般公共预算总收入 368.35 亿元，其中：一般公共预算收入 90.85 亿元、上级补助收入198.77 亿元、上年结余收入 22.07 亿元、调入资金 8.88 亿元、债务转贷收入 40.63 亿元、动用预算稳定调节基金 7.15 亿元。
全市一般公共预算总支出 335.02 亿元，其中：一般公共预算支出 312.97 亿元、上解上级支出 3.15 亿元、债务还本支出 13.86 亿元、安排预算稳定调节基金 5.04 亿元。
收支相抵，年终结余 33.33 亿元（全部为专款结转，下同） 。
（1）一般公共预算收入执行情况。全市一般公共预算收入 90.85 亿元，完成预算的 94%，增长 7.4%，其中税收收入 48.41 亿元，增长 10.9%。
（2）一般公共预算支出执行情况。全市一般公共预算支出 312.97 亿元，完成预算的 92.9%，增长 14.1%。主要支出情况如下：教育支出 73.21 亿元，完成预算的 92.2%，增长 13%；科学技术支出 4.5 亿元，完成预算的 93%，增长 17.4%；社会保障和就业支出 41.23 亿元，完成预算的
95.4%，增长 3.5%；卫生健康支出 35.09 亿元，完成预算的 92.3%，下降 21.9%，下降的原因是2022 年有较大额的财政对城乡居民基本医疗保险基金补助结转至 2023 年支出； 农林水支出 28.81亿元，完成预算 94.2%，增长 16.4%。
2. 市本级（含中国—马来西亚钦州产业园区，以下简称“ 中马钦州产业园区”，下同）一般公共预算执行情况。
市本级一般公共预算总收入 321.15 亿元，其中：一般公共预算收入 54.91 亿元、上级补助收入 198.77 亿元、下级上解收入 4.41 亿元、上年结余收入 11.42 亿元、调入资金 4.19 亿元、债务转贷收入 40.63 亿元、动用预算稳定调节基金 6.82 亿元。
市本级一般公共预算总支出 304.75 亿元，其中：一般公共预算支出 112.4 亿元、补助下级支
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出 141.6 亿元、上解上级支出 3.15 亿元、债务转贷支出 32.5 亿元、债务还本支出 8.95 亿元、安排预算稳定调节基金 6.15 亿元。
收支相抵，年终结余 16.4 亿元。
（1） 一般公共预算收入执行情况。 市本级一般公共预算收入 54.91 亿元， 完成预算的 100.2%，增长 13.5%，其中税收收入 28.61 亿元，增长 14.7%。
（2） 一般公共预算支出执行情况。 市本级一般公共预算支出 112.4 亿元， 完成预算的 89.1%，增长 16%。
（3）预备费执行情况。2024 年市本级年初预算安排总预备费 1.09 亿元，年度中没有动用，已按规定补充预算稳定调节基金。
（4）转移支付执行情况。市本级对县区转移支付支出 141.6 亿元，其中：返还性支出 3.49亿元，一般性转移支付 124.24 亿元、专项转移支付 13.87 亿元。
（5）“ 三公两费” 执行情况。 据初步统计， 市本级一般公共预算安排的 “ 三公两费” 支出 6307万元，同比下降 6.1%，较年初预算节约 272 万元。其中：因公出国（境）费支出 176 万元，公务用车购置费支出 411 万元，公务用车运行维护费支出 1486 万元，公务接待费支出 805 万元，会议费支出 311 万元，培训费支出 3118 万元。
（6）预算稳定调节基金安排使用情况。2023 年末，市本级预算稳定调节基金余额 7.65 亿元，2024 年动用了 6.82 亿元，同时，通过将结余资金补充预算稳定调节基金 6.15 亿元，年末预算稳定调节基金余额为 6.98 亿元。
（二）政府性基金预算执行情况。
1. 全市政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金预算总收入 210.93 亿元，其中：政府性基金预算收入 58.5 亿元，完成预算的 57.6%，增长 64.6%；上级补助收入 11.42 亿元；上年结余收入 39.21 亿元；债务转贷收入 101.8亿元。
全市政府性基金预算总支出 178.18 亿元，其中：政府性基金预算支出 100.02 亿元，完成预算的 63.8%，增长 27.1%；上解支出 0.14 亿元，调出资金 7.47 亿元；债务还本支出 70.55 亿元。
收支相抵，年终结余 32.75 亿元。
2. 市本级政府性基金预算执行情况。
市本级政府性基金预算总收入 176.33 亿元，其中：政府性基金预算收入 46.52 亿元，完成预算的 72.5%，增长 121.5%；上级补助收入 11.42 亿元；上解收入 0.31 亿元；上年结余收入 16.28亿元；债务转贷收入 101.8 亿元。
市本级政府性基金预算总支出 161.68 亿元，其中：政府性基金预算支出 56.33 亿元，完成预算的 76.5%，增长 100.8%；上解上级支出 0.14 亿元；补助下级支出 3.32 亿元；调出资金 2.78 亿元；债务转贷支出 36.12 亿元；债务还本支出 62.99 亿元。
收支相抵，年终结余 14.65 亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
1. 全市国有资本经营预算执行情况。
全市国有资本经营预算总收入 1.5 亿元，其中：国有资本经营预算收入 1.44 亿元，完成预算的 1037.8%，增长 822.3%；上级补助收入 46 万元；上年结余收入 516 万元。
全市国有资本经营预算总支出 1.43 亿元，其中：国有资本经营预算支出 258 万元，完成预算的 16.8%，下降 30.3%；调出资金 1.41 亿元。
收支相抵，年终结余 669 万元。
2. 市本级国有资本经营预算执行情况。
市本级国有资本经营预算总收入 1.49 亿元，其中：国有资本经营预算收入 1.44 亿元，完成预算的 1050.1%，增长 821.1%；上级补助收入 46 万元；上年结余收入 449 万元。
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市本级国有资本经营预算总支出 1.44 亿元，其中：国有资本经营预算支出 250 万元，完成预算的 17.8%，下降 20.6%；补助下级支出 46 万元；调出资金 1.41 亿元。
收支相抵，年终结余 546 万元。
（四）社会保险基金预算执行情况。
1. 全市社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金预算总收入 168.36 亿元，其中：当年社会保险基金预算收入 92.77 亿元，完成预算的 103.7%，增长 2.2%；上年结余收入 75.59 亿元。全市社会保险基金预算支出 82.52 亿元，完成预算的 101.6%，增长 5.1%。收支相抵，年终滚存结余 85.84 亿元。
2. 市本级社会保险基金预算执行情况。
市本级社会保险基金预算总收入 116.43 亿元， 其中： 当年社会保险基金预算收入 61.91 亿元，完成预算的 105.3%，下降 4.7%，下降原因是城乡居民基本医疗保险基金 2023 年有 7.8 亿元补缴收入；上年结余收入 54.53 亿元。市本级社会保险基金预算支出 55.86 亿元，完成预算的 102.3%，增长 3.4%。收支相抵，年终滚存结余 60.57 亿元。
（五）政府债务情况。
1. 政府债务限额。
截至 2024 年底，自治区下达我市政府债务限额预计 732.91 亿元，其中一般债务限额 264.59亿元、专项债务限额 468.32 亿元。分级次情况如下：市本级政府债务限额 498.07 亿元，县区政府债务限额 234.84 亿元。
2. 政府债务余额。
截至 2024 年底，全市政府债务余额预计 723.1 亿元，其中一般债务余额 258.92 亿元、专项债务余额 464.18 亿元。分级次情况如下：市本级政府债务余额 489.92 亿元，县区政府债务余额233.18 亿元。全市和市本级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。
3. 新增政府债务资金安排使用情况。
2024 年，自治区转贷我市新增政府债券 60 亿元，主要用于产业园区、平陆运河、污水垃圾处理、医疗卫生、保障性安居工程等重大项目。其中：市本级 3.14 亿元，县区 56.86 亿元。
4. 再融资债券发行情况。
2024 年，自治区转贷我市再融资债券 82.43 亿元，全部用于偿还到期债务本金，其中：市本级 70.44 亿元，县区 11.99 亿元。
5. 政府债务还本情况。
2024 年，全市政府债务还本 84.41 亿元，其中：市本级政府债务还本 71.93 亿元，县区政府债务还本 12.48 亿元。各级到期政府债务本金均已如期偿还。
6. 政府债务付息情况。
2024 年，全市政府债务付息支出 19.43 亿元，其中：一般债务付息支出 7.27 亿元，专项债务
付息支出 12.16 亿元。分级来看：市本级政府债务付息支出 14.72 亿元，县区政府债务付息支出
4.71 亿元。全市政府债务付息负担总体可控，未发生政府债务违约行为。
7. 未来几年政府债券到期情况。
全市政府债券 2025 年到期本金 34.53 亿元、2026 年到期本金 61.19 亿元、2027 年到期本金
21.32 亿元、2028 年到期本金 83.7 亿元、2029 年到期本金 25.25 亿元、2030 年及以后年度到期本金 492.7 亿元。以上到期本金主要通过安排预算资金、债券项目专项收入和发行再融资债券偿还，还本风险总体可控。
（六）中马钦州产业园区预算执行情况。
1.一般公共预算执行情况。
中马钦州产业园区一般公共预算总收入 49.56 亿元，其中一般公共预算收入 16.16 亿元，完成预算的 113%，增长 15.9%；总支出 43.45 亿元，其中一般公共预算支出 37.55 亿元，完成预算
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的 91.8%，增长 52.2%。收支相抵，年终结余 6.11 亿元。
2.政府性基金预算执行情况。
中马钦州产业园区政府性基金预算总收入 42.8 亿元，其中当年政府性基金收入 16.17 亿元，完成预算的 73.9%，增长 6.2%；总支出 33.48 亿元，其中当年政府性基金支出 20.09 亿元，完成预算的 71.6%，增长 9.9%。收支相抵，年终结余 9.32 亿元。
中马钦州产业园区国有资本经营预算没有发生数，不单独编制社会保险基金预决算。
（七）落实市人大决议和重点财政金融工作开展情况。
一年来，面对压力与动力同在、危机与机遇并存的工作形势，我们信心强、定力足，迎难闯关，摸高破题，科学推动适度加力、提质增效的积极财政政策落实落地，扎实服务保障“ 1+4”经济重点工作以及“ 一区两地一园一通道” 建设等重大战略，全面落细落实市委“ 359” 目标任务体系，加力推进财源建设，保持适度支出强度，兜牢基层“ 三保” 底线，积极防范化解债务风险，稳步推进财政体制改革，全市经济运行稳中向好、民生福祉持续增进、社会事业繁荣发展，为加快建设高质量发展、高水平开放、高品质生活的滨海运河城市，谱写中国式现代化钦州篇章提供了坚实的财力保障。
1. 积极开源节流强实力， 财政保障能力进一步增强。 一年来， 我们全力以赴抓统筹、 强调度、促落实，财政收入规模和质量持续提升，财政实力再上新台阶，有力支持全市经济社会高质量发展。2024 年，全市一般公共预算收入 90.85 亿元，首次突破 90 亿元，增长 7.39%；一般公共预算支出 312.97 亿元，首次突破 300 亿元，增长 14.1%，收支规模再创历史新高，增速排全区前列。其中一般公共预算收入中的税收收入 48.41 亿元，增长 10.9%，自“ 十四五” 以来连续 4 年保持两位数增长，增速排全区第三，占一般公共预算收入比重为 53.3%，较去年提高 1.7 个百分点，收入质量进一步提升。
一是狠抓财源建设取得新成效。 成立市级财源建设发展中心， 着力增强财源建设专业化水平，建立健全市县财税部门财源建设工作联席会议机制，高频调度收入工作，算好税源结构账、目标要求账、时间进度账。密切关注重点税源企业经营状况，落实落细税费优惠政策，组合运用各种政策工具，切实为企业办实事、解难题，确保政策红利第一时间直达市场主体，全市累计新增减税降费及退税 8.5 亿元。聚焦平陆运河项目财源建设，及时解决堵点难点问题。通过部门间涉税信息共享追缴入库税收超过 5 亿元，实现一般公共预算收入平稳较快增长。
二是争取上级资金实现新突破。优化完善争取上级资金工作方案，充分运用沿边临港产业园区等优势政策，持续完善储备项目库管理，围绕平陆运河、沿边临港产业园区、环北部湾水资源配置等重点领域争取上级支持一批增后劲、 利长远的重大项目， 更加精准有力争取上级资金支持。2024 年，全市争取各类上级资金 352 亿元，其中上级补助资金达 210 亿元，增长 13.5%，创历史新高；争取政府债券资金达 142 亿元，其中用于沿边临港产业园区等重大项目建设的新增政府债券资金 50.87 亿元，不断增强全市重大战略财力保障。
三是落实过紧日子实现常态化。坚决贯彻X政机关习惯过紧日子的要求，硬化预算约束，大力压减“ 三公两费” 预算，禁止无预算、超预算列支“ 三公两费”，同时严格支出管理，加强“ 三公两费” 执行情况动态监测，定期开展落实过紧日子情况评估。预计 2024 年全市“ 三公两费”支出 1.18 亿元，同比减少 0.17 亿元，下降 12.6%。
2. 积极财政政策加力提效，服务高质量发展成效显著。一年来，我们聚焦自治区“ 一区两地一园一通道” 战略任务和市委“ 359” 目标任务体系，认真抓好稳经济、促发展一揽子政策措施落实，充分发挥财政资金杠杆作用，持续激发资金活力服务实体经济发展，推动全市高质量发展不断取得新成效。
一是聚焦打造市场经营便利地，加力支持重大项目突破见效。围绕提升交通和物流便利度，筹措资金 13.45 亿元支持平陆运河配套项目建设，全力服务保障世纪工程平陆运河高质量建设。筹措资金 40.6 亿元支持港口基础设施、物流枢纽及产业园区配套基础设施建设等重点项目建设，
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