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巴中日报/2025 年/2 月/22 日/第 002 版要闻
关于巴中市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告
2025 年 2 月 9 日在巴中市第五届人民代表大会第四次会议上
巴中市财政局局长 何小兵
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告全市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审查，并请市政协委员和其他参会人员提出意见。
财政预算是由财政部门牵头组织编制，经同级人大审查的政府收入和支出计划，分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“ 四本预算”。一般公共预算以税收、无特定用途的非税收入为主体，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。政府性基金预算以向特定对象收取的土地出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费等具有专项用途的资金为主体，专项用于基础设施建设和特定公共事业发展等。国有资本经营预算以国有企业利润、国有产权转让等收益为主体，重点用于支持国企发展。社会保险基金预算专项反映养老、医疗等社会保险收入和支出。
一、2024 年预算执行情况
2024 年，全市各级各部门在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委五届八次、九次全会精神，专注聚焦发展、改善民生、守住底线“ 三件大事”，严格执行人大审查批准的预算，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，推动全市经济运行向上向好，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算
1.全市执行情况
（1）收入：全市地方一般公共预算收入 65.41 亿元、增长 16.7%，其中：地方税收收入 25.63亿元、增长 7.7%；非税收入 39.78 亿元、增长 23.2%。加上上级转移支付等 430.62 亿元，收入总计 496.03 亿元。
（2）支出：全市一般公共预算支出 404.38 亿元、增长 19%。加上上解上级支出、偿还一般
债务本息等 52.08 亿元，支出总计 456.46 亿元。
收入总计减去支出总计，年末结余 39.57 亿元，其中：部门结余 30.68 亿元，财政结余 8.89亿元，主要为具有专项用途的结余资金，均结转下年使用。
2.市本级执行情况
（1） 收入： 市本级地方一般公共预算收入 16.91 亿元、 增长 15.2%， 其中： 地方税收收入 7.38亿元、增长 1.7%；非税收入 9.53 亿元、增长 28.5%。加上上级转移支付 159.69 亿元、从政府性基金和国有资本经营预算调入 0.53 亿元、一般债务转贷收入 17.99 亿元（上级不设定特定用途）、浙江金华对口援助收入 0.1 亿元、上解收入 5.53 亿元（县区按规定上缴给市本级的收入，如共同负担的恩阳机场航线补贴、城区公交运营补贴等） 、上年结余 20.14 亿元，收入总计 220.89 亿元。
特别说明的是，全市非税收入增长较快的主要原因是国有资源（资产）盘活处置收益增长
43.1%。罚没收入同口径下降明显，实现的收入主要是加大对网络赌博、电信诈骗等新型犯罪打击力度；涉及营商环境、产业发展、人民群众密切相关的民生等重点领域罚没收入下降 23.8%，其中：卫生领域下降 58.5%、水利领域下降 50.1%、应急领域下降 24.3%、住房城乡建设领域下降 84.4%、交警罚没收入下降 30.6%。
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（2）支出：市本级一般公共预算支出 109.74 亿元，增长 57.9%。加上上解上级 0.69 亿元，结合中央、 省下达资金并统筹市级财力补助四区 82.53 亿元 （补助巴州区 39.79 亿元、 恩阳区 37.94亿元、巴中经开区 3.4 亿元、文旅示范区 1.4 亿元） ，安排三县 8.36 亿元（安排南江县 1.4 亿元、通江县 3.67 亿元、平昌县 3.29 亿元），补充预算稳定调节基金 0.29 亿元、一般债券还本 4.9 亿元、一般债券转贷四区 12.77 亿元，支出总计 210.92 亿元。
市本级一般公共预算支出分领域主要为：社会保障和就业支出 13.35 亿元、占 12.2%，教育科技支出 4.27 亿元、占 3.8%，卫生健康支出 25.67 亿元、占 23.4%，农林水支出 14.31 亿元、占13%，交通运输支出 17.92 亿元、占 16.3%，文体旅支出 2.77 亿元、占 2.5%，资源勘探工业信息等支出 1.62 亿元、占 1.5%，一般公共服务支出 8.21 亿元、占 7.5%。
收入总计减去支出总计，年末结余 9.97 亿元，其中：部门结余 9.33 亿元，财政结余 0.64 亿元，主要为具有专项用途的结余资金，均结转下年使用。
（二）政府性基金预算
1.全市执行情况。全市政府性基金预算收入 110.99 亿元，加上上级补助等 173.82 亿元，收入总计 284.81 亿元。全市政府性基金预算支出 164.49 亿元，加上偿还专项债务本息等 101.98 亿元，支出总计 266.47 亿元。收入总计减去支出总计，年末结余 18.34 亿元，结转下年使用。
2.市本级执行情况。市本级政府性基金预算收入 7.42 亿元，其中：国有土地出让收入 3.45 亿元、城市基础设施配套费 0.07 亿元、污水处理费 0.37 亿元、专项债项目对应的专项收入 3.53 亿元，加上上级补助 17.99 亿元、专项债券转贷 79.05 亿元、上年结余 0.67 亿元，收入总计 105.13亿元。市本级政府性基金预算支出 23.53 亿元，加上补助下级 2.11 亿元、债务转贷 58.81 亿元、专项债务还本 8.65 亿元、调出资金 0.23 亿元、上解省级统筹 0.04 亿元，支出总计 93.37 亿元。收入总计减去支出总计，年末结余 11.76 亿元，其中：部门结余 11.24 亿元，财政结余 0.52 亿元，结转下年使用。
（三）国有资本经营预算
1.全市执行情况。 全市国有资本经营预算收入 5.74 亿元， 加上上级补助和上年结余 0.08 亿元，收入总计 5.82 亿元。全市国有资本经营预算支出 1.48 亿元，调出资金 4.06 亿元，支出总计 5.54亿元。收入总计减去支出总计，年末结余 0.28 亿元，结转下年使用。
2.市本级执行情况。市本级国有资本经营预算收入 1.37 亿元，加上上级补助和上年结余 0.07亿元，收入总计 1.44 亿元。市本级国有资本经营预算支出 0.97 亿元，调出资金 0.33 亿元，支出总计 1.3 亿元。收入总计减去支出总计，年末结余 0.14 亿元，结转下年使用。
（四）社会保险基金预算
企业职工养老保险实行全国统筹，机关事业单位职工养老保险实行省级统筹，分别由国家和省级财政统一编制预算。城乡居民养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，由市级财政统一编制预算。
2024 年， 全市社会保险基金预算收入 68.42 亿元， 增长 25.9%， 其中： 城乡居民养老保险 22.5亿元、增长 32.1%，城乡居民医疗保险 32.22 亿元、增长 29.9%，职工基本医疗保险 13.7 亿元、增长 9.5%；加上上级转移支付和上年结余等，收入总计 142.56 亿元。支出总计 56.84 亿元。收入总计减去支出总计，年末结余 85.72 亿元。
需要说明的是，根据现行财政管理体制，巴中经开区、文旅示范区“ 四本” 预算并入市本级预算，具体情况详见附表。请各位代表一并予以审议。
（五）地方政府债务
1.全市情况。2023 年末全市政府债务余额 799.94 亿元。2024 年发行新增债券 78.24 亿元，其中：一般债券 8.07 亿元、外债转贷 0.01 亿元、专项债券 70.16 亿元；再融资债券 118 亿元。减去偿还到期债务本金 44.86 亿元，年末债务余额 951.32 亿元。控制在财政厅批准的 1,062.81 亿元限额内。债务风险总体可控。
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2.市本级情况。2023 年末市本级（含巴中经开区、文旅示范区）政府债务余额 172.53 亿元。
2024 年发行新增债券 40.32 亿元，其中：一般债券 2.31 亿元、专项债券 19.48 亿元；再融资债券
18.53 亿元。减去偿还到期债务本金 9.17 亿元，年末债务余额 203.68 亿元。控制在财政厅批准的224.76 亿元限额内。债务风险总体可控。
2024 年全市发行的一般债券主要投向：交通基础设施 4.1 亿元、占 50.7%，社会事业 1.96 亿元、占 24.3%，保障性安居工程 0.6 亿元、占 7.4%，市政基础设施 1.38 亿元、占 17.1%，生态环保 0.04 亿元、占 0.5%。
2024 年全市发行的用于项目建设的专项债券主要投向：交通基础设施 10.26 亿元、占 33%，产业园区基础设施 8.31 亿元、 占 26.7%， 社会事业 8.27 亿元、 占 26.6%， 农林水 2.1 亿元、 占 6.7%，城乡冷链物流设施 1 亿元、占 3.2%，生态环保 0.95 亿元、占 3.1%，保障性安居工程 0.23 亿元、占 0.7%。
二、落实人大预算决议和重点财政工作情况
2024 年，X和国家深化机构改革，市委深入实施“ 一市四区三地” 发展战略，市人大多次就预算编制及财政管理改革等作出决议。全市财政系统坚决对标对表，完成财政和金融部门职能整合，聚焦“ 活金融、强国资、大国企、好财政” 目标，整合资源，集成能力，不断提升财政安全运行和保障能力，有力支撑重大决策部署落地见效。主动接受人大代表、政协委员监督指导，全面落实市人大对财政工作的审查意见，高质量办理人大代表建议 27 件、政协委员提案 13 件，回复率、反馈满意率均达 100%。