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辽源日报/2024 年/1 月/19 日/第 003 版综合
关于辽源市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告
——2024 年 1 月 9 日在辽源市第九届人民代表大会第三次会议上
辽源市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将 2023 年辽源市预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请各位委员提出意见。
一、2023 年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、收入情况。全市一般公共预算地方级收入完成 19.42 亿元，比上年增长 13.2%，完成调整预算的 100.9%。市级（含高新区，不含龙山区、西安区，下同）完成 9.4 亿元，完成调整预算的100.6%，其中市本级完成 7.69 亿元，增长 5.0%。
2、支出情况。全市一般公共预算支出完成 135.19 亿元，比上年增长 9.6%。市级完成 41.86亿元，完成调整预算的 100%，其中市本级完成 38.23 亿元，增长 4.6%。
3、市本级平衡情况。市本级地方级收入 7.69 亿元，加上上级补助收入 23.02 亿元，债务转贷收入 43.51 亿元，调入资金、上年结余、动用预算稳定调节基金等 13.42 亿元，收入总计 87.64亿元。市本级财政支出 38.23 亿元，债务还本支出 40.01 亿元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 9.4 亿元，支出总计 87.64 亿元。收支相抵，当年平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1、收入情况。全市政府性基金收入完成 15.89 亿元，比上年增长 26.7%。市级完成 12.51 亿元，完成调整预算的 100.4%，其中市本级完成 11.98 亿元，增长 189.4%。
2、支出情况。全市政府性基金支出完成 72.63 亿元，比上年增长 74.3%。市级完成 51.01 亿元，完成调整预算的 100%，其中市本级完成 46.60 亿元，增长 458.7%，增幅较大是因为今年发行再融资债券形成的支出。
3、市本级平衡情况。市本级政府性基金收入 11.98 亿元，加上债务转贷收入、上年结余、上级补助收入、调入资金等 74.64 亿元，收入总计 86.62 亿元。市本级政府性基金支出 46.60 亿元，加上债务还本支出、调出资金、年终结余等 40.02 亿元，支出总计 86.62 亿元，收支相抵，当年平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
1、收入情况。全市社会保险基金收入预计完成 33.4 亿元，其中市区预计完成 24.05 亿元。
2、支出情况。全市社会保险基金支出预计完成 30.85 亿元，其中市区预计完成 21.84 亿元。
3、市区平衡情况。市区社会保险基金收入，加上上年结余、上级补助收入、个人缴费收入、利息收入等，与市区社会保险基金支出，加上上解省支出、年终结余等，收支相抵，当年平衡。
（四）地方政府债务情况
2023 年，省政府批准辽源市级地方政府债务限额 212.01 亿元，其中一般债务 94.97 亿元、专项债务 117.04 亿元。2023 年末，市级地方政府债务余额 211.89 亿元，其中一般债务 94.86 亿元、专项债务 117.03 亿元。未超过省政府批准的债务限额。
二、2023 年财政工作情况
2023 年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、市委
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工作部署要求，严格执行市九届人大二次会议批准的预算，坚持以“‘ 五放’ ‘ 五化’ ‘ 三抓一服务’ ” 行动为工作主线，强化财政资金统筹，不断优化支出结构，防范化解地方债务风险，努力以财政政策的“ 实” 和“ 效” 助力我市经济社会发展的“ 稳” 和“ 进”。
一是超额完成全年收入目标。面对日益严峻的收支矛盾，我们深入挖掘财政增收潜力，狠抓收入质量提升，按照“ 五化” 闭环工作法将“ 地方级财政收入增长 8%” 的任务目标按月量化分解，明确时间表、路线图，实行跟踪问效、挂图作战，全地区收入增速超既定目标 5.2 个百分点。
二是财政支出结构不断优化。坚持“ 三保” 支出在财政支出中的优先顺序。严控“ 三公” 经费，压减非刚性、非重点、非急需项目支出，持续控制和压缩一般性支出。同时，围绕产业发展、项目建设、招商引资、营商环境建设等方面工作，加大财政资金保障力度。在财政收支双向承压的情况下，民生支出增长 11.1%。
三是政府债务化解成效显著。自本轮化债工作启动以来，我们在市委的坚强领导下，精准研判、科学决策，抓住了历史上难得的机遇，高质量完成了拖欠企业账款偿还工作，1577 家企业受益，政府公信力有效提升，企业投资信心和积极性显著增强，部分企业利用政府偿债资金在我市形成了新一轮投资热潮。
四是市场主体活力有效激发。坚持“ 两个毫不动摇”，严格落实国家和省各项税费支持政策，降低企业运行成本，释放市场主体活力，新增退税减税降费 4.98 亿元。筹措安排消费券资金 1500万元，重点开展汽车、家电等大宗非刚性需求促销活动，刺激消费复苏。
五是财政管理水平不断提升。我市成功申报东辽河上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，未来三年将获得中央、省级
