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雅安日报/2025 年/2 月/8 日/第 003 版要闻
关于雅安市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告
2025 年 1 月 7 日在雅安市第五届人民代表大会第四次会议上
雅安市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将雅安市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请雅安市第五届人民代表大会第四次会议审查，并请市政协委员提出意见。
一、2024 年预算执行情况
2024 年是实现“ 十四五” 规划目标任务的关键一年。一年来，全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实X中央国务院、省委省政府决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全力以赴抓项目、兴产业、促发展，坚定不移推动高质量发展，严格执行市五届人大三次会议批准的预算，全市和市级均实现收支平衡，预算执行情况总体良好。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算
全市地方一般公共预算收入 840,290 万元，较上年增长 6.64%，超全省平均增幅 4 个百分点以上，为预算的 100.13%，税收占比 52.94%；加上省补助等收入后，收入总量为 3,372,886 万元。预算支出 2,612,559 万元，较上年增长 16.65%。收入总量减去预算支出、上解省支出、调出资金、债务还本支出等 2,822,346 万元，补充预算稳定调节基金 167,141 万元后，结转 383,399 万元（主要是增发国债资金结转 61,530 万元和跨年度实施交通等基础设施建设项目）按《中华人民共和国预算法》第四十二条规定结转下年继续使用。
市级一般公共预算收入 187,822 万元，较上年增长 6.87%，为预算的 100.35%，税收占比
44.97%；加上省补助等收入后，收入总量为 1,265,174 万元。预算支出 617,765 万元，较上年增长0.48%。收入总量减去预算支出、上解省支出、补助下级支出、债务还本支出 1,103,683 万元，补充预算稳定调节基金 41,030 万元后，结转 120,461 万元下年继续使用（含市本级增发国债资金结转 30,547 万元和经开区专项资金结转 11,600 万元） 。
市级一般公共预算年初安排预备费 7,710 万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出。
2024 年初市级预算稳定调节基金余额 42,659 万元，加上按规定补充 41,030 万元，安排预算稳定调节基金 30,000 万元后，2024 年末余额 53,689 万元。
2.政府性基金预算
全市政府性基金预算收入 421,956 万元，较上年增长 7.59%，为预算的 111.83%；加上省补助等收入后，收入总量为 1,419,531 万元。预算支出 1,061,810 万元，较上年增长 11.37%。收入总量减去预算支出、债务还本支出等 1,245,210 万元后，结转 174,321 万元（含超长期特别国债资金结转 65,534 万元）下年继续使用。
市级政府性基金预算收入 166,899 万元，较上年增长 9.14%，为预算的 117.55%；加上省补助等收入后，收入总量为 566,238 万元。预算支出 248,733 万元，较上年增长 2.73%。收入总量减去预算支出、补助下级支出、债务还本支出等 512,643 万元后，结转 53,595 万元下年继续使用。
3.国有资本经营预算
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全市国有资本经营预算收入 15,427 万元，为预算的 100.38%；加上上年结转 3,528 万元、转移性收入 235 万元后，收入总量为 19,190 万元。全市国有资本经营预算支出 16,699 万元，较上年增长 22.98%。收入总量减去当年支出 9,306 万元、调出到一般公共预算支出 7,393 万元后，结转 2,491 万元下年继续使用。
市级国有资本经营预算收入 7,854 万元，为预算的 100.11%；加上上年结转收入 2,344 万元、转移性收入 177 万元后，收入总量为 10,375 万元。市级国有资本经营预算支出 8,098 万元，较上年增长 22.20%。收入总量减去当年支出 4,657 万元、补助下级支出 177 万元、调出到一般公共预算支出 3,264 万元后，结转 2,277 万元下年继续使用。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入 370,097 万元，为预算的 99.95%；加上上年滚存结余，收入总量为 815,251 万元。全市社会保险基金预算支出 275,469 万元，完成预算的 100.32%。收入总量减去支出后，滚存结余 539,782 万元。
2023 年起，社会保险基金实行统收统支市级统筹管理制度，全市与市级数据一致。
5.地方政府债务
2024 年省转贷新增债券 803,977 万元、再融资债券 169,610 万元、外债 8,933 万元，偿还到期政府债券 235,740 万元、外债 4,860 万元，财政厅收回 2024 年专项债券 5,634 万元后，全市债务余额为 4,407,262 万元，较 2023 年增加 734,528 万元（主要原因是 2024 年争取的专项债券） ，控制在省政府核定的债务限额 4,788,701 万元内，债务风险总体可控。
分类型看：全市一般债务限额 1,219,337 万元，余额 1,155,025 万元；专项债务限额 3,569,364万元，余额 3,252,237 万元。
分级次看：市级债务限额 1,692,133 万元，余额 1,508,638 万元；县（区）债务限额 3,096,568万元，余额 2,898,624 万元。
2024 年，全市新增政府债券主要用于公益性资本支出，支持城乡基础设施建设、社会事业、乡村振兴等。
以上 2024 年市级预算执行情况，请予审查批准。
（二）2024 年落实市人大预算决议和重点财政工作情况
2024 年，全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，严格落实市五届人大三次会议预算决议，广泛听取并积极吸纳人大代表与政协委员监督指导意见，强化预算刚性约束，全力以赴抓收入，优化结构保重点，大力压减一般性支出，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。
1.落实积极财政政策，保障重点领域发展。统筹安排 32.92 亿元，支持高质量建设川藏经济
协作试验区。统筹安排 10.28 亿元，支持世界大熊猫文化旅游重要目的地建设，高质量承办 2024
四川省文化和旅游发展大会暨第十届中国（四川）国际旅游投资大会等系列活动。统筹安排 24.9
亿元，支持大兴生态旅游建设、G351 线夹金山隧道等重点项目建设。全面落实“ 消费促进年”
部署，消费品以旧换新政策补贴 8765.2 万元，带动家电、汽车等消费 5.6 亿元。统筹安排 2.92 亿
元，支持制造业加快转型升级和数字经济快速发展。支持科技创新和制造业发展，退税减税降费
9 亿元。持续优化营商环境，兑现惠企政策奖补资金 23.6 亿元、惠及企业 31.88 万家（次） 。
2.聚焦回应群众期盼，持续增进民生福祉。投入 24.28 亿元，办好 28 件省下民生实事、20 件市定民生实事（其中 5 件为人大代表票决民生实事项目）。“ 一卡通” 发放惠民惠农财政补贴项目
95 个、 金额 8.93 亿元， 惠及 293.57 万人次。 投入 28.81 亿元， 支持川西教育中心建设。 投入 24.08
亿元，支持卫生健康事业发展。投入城乡居民基本养老保险财政补助资金 2.88 亿元，确保雅安市
17.34 万名参保群众养老待遇按时足额发放。投入 1.26 亿元，全力助企纾困稳岗、降低企业招工成本、支持重点群体就业创业等。投入 6,733 万元，支持美术馆、公共图书馆等全部向社会免费开放，大型体育场馆免费开放或低收费开放。
3.增强应急处置能力，提升公共安全水平。投入 5.5 亿元，设立应急安全专项资金，支持开
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展安全生产治本攻坚专项行动，落实“ 汛九条” 和森林草原防灭火七条措施，加强应急救灾物资储备和气象预警全网发布，推动地质灾害综合防治能力建设和“ 7· 20” 汉源山洪泥石流灾害等应急抢险救灾、排危除险等应急处置工作。落实防汛防地灾避险转移补助政策，安排市级补助资金 1,300 万元，按每人每天 25 元的标准，支持县（区）及时发放自然灾害应急避险安置救助金，全力保障人民群众生命财产安全。投入 2.02 亿元，支持建强应急综合救援指挥体系，建设区域性综合应急救援基地，推进应急管理体系和能力现代化。
4.夯实生态保护屏障，加快推进乡村振兴。投入 10.54 亿元，支持深入打好蓝天、碧水、净土保卫战， 统筹推进山水林田湖草一体化保护和治理， 有序推进小水电清理退出和矿山生态修复。投入 2.23 亿元， 落实耕地地力、 农机购置与应用等强农惠农补贴政策， 支持粮食生产和 “ 菜篮子”产品稳产保供，推动水稻、玉米、小麦三大粮食作物投保覆盖率达 81.34%。投入 6.7 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力特色农产品加工产业链发展，提升城乡人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。投入 8.7 亿元，加快推进 46 个增发国债水利领域项目建设，提升小型水利工程防洪能力。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例达 9%以上。