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宾馆票据管理规定
宾馆票据管理规定（精选30篇）宾馆票据管理规定 篇1 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》); 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查; 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名; 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意; 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票; 7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号，加盖“已开发票”印章); 8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。 9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。 10、 客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。 以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。宾馆票据管理规定 篇2 1、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。 7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得随意减免手续。 8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。 9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。 10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。 11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。 12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。 13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。宾馆票据管理规定 篇3 1发票管理 1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。 1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。 1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制“各部门发票使用情况表”。 1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。 1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。 2票据管理 2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。 2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。 2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。 2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。 2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。 3收银发票管理要求 3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。 2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。 3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。 3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写“各收银点发票使用情况表”。 3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。 3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。 3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。宾馆票据管理规定 篇4 1 进门制度： 1.1 员工进入公司大门着装等应符合公司的要求，员工上班应在上班铃响前进入公司大门。 1.2员工非上班时间进入公司大门，应主动到门卫处登记。 1.3 工作场所不在公司的员工进出公司大门的，应主动出示证件。 2 出门制度： 2.1 员工在班期间，应坚守岗位。因公或特殊情况外出的, 应办理出门手续。 2.2 员工出门实行“出门证”制度。“出门证”必须写明外出具体事由(公事、事假)及外出时间，员工凭部门领导签字的出门证在部门登记后到劳动纪律管理部门登记并办理出门手续。员工回公司后应到劳动纪律管理部门注明回公司时间，并将出门证交部门登记。 2.3 当班的运行人员，由班长填写“出门证”并签名，值长签字，员工回公司后将“出门”证交值长注明回公司时间。 2.4 部门负责人需要外出的，由分管领导签字，如分管领导不在，由劳动纪律管理部门负责人签字。 2.5 因工作需要，经常出公司大门的人员，应持“通行证” 外出。 2.6 设备消缺凭“巡查出门证”从南大门进出。 2.7 员工就医，凭就医专用出门证。 2.8 保卫部门负责进出门人员的管理，凡在班员工外出的，一律凭“出门证”。员工无证出公司大门，门卫人员可强行干预。 2.9 员工持就医出门证出门，从事与就医无关事项的，按无证出门处理。 2.10 因公外出干私活者，待岗。 2.11 各部门应于次月5日前，将上月员工的出门情况，书面报劳动纪律管理部门。 3 员工可对违规进出门现象进行举报，经调查属实的，违规者待岗，举报者给予一次性奖励。宾馆票据管理规定 篇5 为加强空调管理，确保空调有效运行，更好地为广大员工提供良好的办公环境，特制定空调的使用管理规定如下： 一、空调的使用时间： 1、季节性开启时间：夏季室温在30摄氏度以上，方可开机使用空调制冷，冬季室温在10摄氏度以下，方可开机使用空调制热。 2、空调定时开启时间段为：办公室8:30-12:00和13:00-17:00期间，门店8：30至20：30期间(下班前30分钟关闭空调); 3、温度控制：冷空调开启时，控制温度在23-25度(门店营业厅内人员聚集20人以上可适当调低温度); 4、空调使用条件：应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象，同时应尽量关闭房门，夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击，办公室人员离开办公室，应即刻关闭空调，严禁室内无人情况下开启空调。 二、空调管理责任制： 1、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不得随意开启空调或是自行调节温度，不得私自拆装空调面板及控制开关。空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向工程部门报修，不得自行拆卸，否则责任自负。 2、门店空调负责人为店长，由店长指派每日空调现场管理负责人; 3、公司办公室空调负责人为部门主管，部门共同合用一个空调时为现场使用的部门最高职位人为空调管理负责人。空调管理负责人因故不在工作场所时，应指定代理责任人; 4、工程部门应定时派遣设备维修人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的使用状况进行检查，空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由设备维修部门负责。 三、违规责任： 1、公司办公室及门店空调请使用人员按正确的方法进行使用，检查部门将定期检查或抽查空调的使用情况，如发现有违规使用或损坏现象，将对当事人严肃处理，并对部门进行通报。 2、凡违反本制度规定的，由行政部就检查人员处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。对违规操作空调的的部门负责人每次罚款50元，罚款通知将发至违规部门主管负责人OA或公司QQ群内，由部门经理落实责任，若无法落实到个人，罚款将由部门经理或店长承担。 四、本规定自发布之日起实施。 20xx年7月8日(行政部)宾馆票据管理规定 篇6 一、中南民族大学微信公众平台是中南民族大学官方微信平台，由中南民族大学X委宣传部负责建设和管理。 二、中南民族大学微信公众平台将以资讯推送、信息查询等方式向广大师生、校友和社会各界展示学校发展成就、体现学校办学特色、传播特色校园文化，努力构建符合师生发展需要，适应社会进步的校园文化建设新平台，使之成为师生沟通的新渠道、大学生思想ZZ教育的新阵地、优化学生服务的新载体，打造“笃信好学自然宽和”的校园品牌新形象。 三、中南民族大学微信公众平台管理员发布信息，必须首先拟定信息内容(文字、图片、音频等)，报经X委宣传部领导审核、签发后方可发布。 四、中南民族大学微信公众平台密码指定专人负责管理，按《保密法》有关规定执行，不得私自泄漏。 五、校内各单位如需在中南民族大学微信公众平台上发布信息，需向X委宣传部提出书面申请，经本单位主管领导签字、盖章后，报X委宣传部审核。 六、中南民族大学微信公众平台发布信息必须严格遵守国家有关法律、法规，不得发布违反法律、法规及各类规范性文件有关规定的信息;严格执行国家保密法规，杜绝发布和推送涉密信息;禁止利用微信平台从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动;不得制作、复制和传播各种不健康信息。 七、中南民族大学微信公众平台用户(粉丝)应严格遵守国家信息发布的相关法律规定，不得在中南民族大学微信公众平台上发布、传播任何违反法律、法规等规范性文件规定的信息。 八、校内各单位若申请开通微信公众平台，需向X委宣传部提交本单位主管领导签字盖章的报告，以便备案。各单位微信公众平台的管理参照本办法执行。 九、本办法由中南民族大学X委宣传部负责解释，自发布之日起施行。宾馆票据管理规定 篇7 1 目的 为了加强仓库管理工作，确保库存物品安全。 2 适用范围 本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定，结合实际制定具体的规定。 3 管理规定 3.1 所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。 3.2 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。 3.3 库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。 3.4 库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁 门。 3.5 库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。 3.6 库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物 品和杂物。库管人员应会熟练使用。 3.7 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装 电源开关，保管人员离库时，必须拉闸断电;禁止使用不合规格的保险装置。 3.8 库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、 电冰箱等家用电器。 4 物料的存放 4.1 物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道 4.2 库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施， 确保物料存储环境(如温度、 湿度等)符合规定。 4.3 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放， 并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。 4.4 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变 形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。 4.5 库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。 4.6 仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、 处置安全隐患，防止安全事故的发生。宾馆票据管理规定 篇8 (一)总则 第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据区建设局关于文书处理的有关规定，结合我单的实际情况，特制订本制度。 第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本单位上报下发的各种文件、资料。 第三条 按照X政分工的原则，本单位各类文件(X支部和行政)统一由办公室归口管理。 (二)收文的管理 第四条 公文的签收 1.单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时，收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。 2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号。 第五条 公文的编号保管 1. 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上"文件处理传阅单"，作分类登记编号、保管。 2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用。 第六条 公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 2.一般礼仪性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同各单位联系后再分转处理。 3.为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第七条 文件的传阅与催办。 1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。 4.文件阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。 5.办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文。 (三)发文的管理 第八条 发文的规定 1.单位上报下发正式文件的权力分别集中X支部和行政办公室，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2.各 群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向X支部、行政办公室提出发文申请，并将文件底稿分别交X支部、行政办公室审核。X支部、行政办公室同意发文，方可按X、政机构设置与业务分工统一归口以X×字、政×字发文。群众团体文件由X支部批转。 3.对单位影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。 第九条 发文的范围： 1.凡是以X支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 2.X支部、行政办公室下发文件主要用于： (1)公布单位规章制度; (2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件; (3)公布单位体制机构变动或干部任免事项; (4)公布单位重大生产、技术、管理、ZZ工作、生活福利等工作的决定; (5)发布有关奖惩决定和通报; (6)其他有关重大事项; 3.X支部、行政办公室上行文、外发文主要用于： (1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定; (2)同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、X群工作等事宜。 4.日常生产、技术、管理、X群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文。 5.各科室如会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。 (四)发文程序与要求 第十条 发文程序规定： 1.各科室需要发文，应事先向X支部、行政办公室提出申请; 2.X支部、行政办公室同意发文后，主办科室应以X的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿; 3.草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写; 4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级; 5.办公室应根据X支部、行政的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿; 6.经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责); 7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚; 8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签; 9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送X政领导审定批准签发; 10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印; 11.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名; 12.文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查落实情况。 (五)文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。 第十三条 办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 (六)文件的立卷与归档 第十五条 文件的归档范围： 1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档： (1)上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复; (2)X支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等; (3)X支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录; (4)支部X代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等; (5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果; (6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等; (7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料; (8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品; (9)单位日志和大事记; (10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。 2.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。 第十六条 立卷要求 1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。 2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。 (七)文件的销毁 第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 第十八条 经审核同意销毁的文件，应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。 第十七条 实施及修改 本办法经决策会通过后实施，修改时亦同。宾馆票据管理规定 篇9 为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。 一、员工就餐管理 1.用餐时间： 早餐： 7:20 —— 7:50 午餐：12:00 —— 12:40 晚餐：17:30 —— 18:40 2.员工不得随意进入厨房洗餐具(洗餐具在食堂清洗)。 3.公司食堂设有员工就餐登记板，员工在相应名字下备注下一顿饭用餐情况。如登记后不就餐者，每次罚款10元。员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员。否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。 4.就餐人员应文明就餐，禁止随意走动。应在公司餐桌按分配的座位就餐。不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂、餐桌、餐厅及周边环境的卫生清洁。吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。 5.就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。 6.未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。 7.就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。 8.外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，方可在食堂就餐，并自觉遵守就餐相关管理规定。 三、食堂工作人员管理 1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。 2、 严格遵守清洗消毒程序，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。 3、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。 4、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。宾馆票据管理规定 篇10 一、职责 1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理; 2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用; 3、财务部：负责电话费用的结算。 二、基本原则 1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用; 2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑; 3、办公电话原则上不得作私人电话使用; 4、办公室电话主要用于工作联系， 提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间; 5、 非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电 话。 三、电话号码的申请与定位 1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理部批准后联系专业人员进行电话安装。 四、电话安装 1、电话之初装以开通内线为原则; 2、各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话申请表》，由部门负责人签字后交管理部批准，批准后方可开通相应功能。 五、电话移机、停机、停用号码重新起用 1、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员告知管理部进行移机; 2、部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向管理部报停，号码由管理部收回保管备用。 六、电话的故障维修管理 1、使用者如发现话机、线路等故障要及时向管理部报修， 非专业人士不得私自拆装电话。 七、电话费用 每月由管理部按计费系统话费清单进行统计，缴纳。 八、罚则 如有违反以上电话管理规定的，一经发现将进行考核处罚。宾馆票据管理规定 篇11 第一条：本公司于节假日及工作时间外应办一切事物，除由主管人员 在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项： (一) 临时发生事件及各项必要措施。 (二) 指挥监督保安人员及夜班工作人员 (三) 预防灾害、盗窃及其它危机事项 (四) 随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密 (五) 公司交办的各项事宜 第二条：公司员工值班其时间规定如下： (一) 自星期一至星期日下午下班时起至次日上午上班时间止。 (二) 节假日：日班上午8点起至下午5点止(可随办公时间的 变更而变更)。夜班下午5点起至次日上午8时止 第三条：每日值班人员由管理部编排(为管理人员主任级以上人员值 班)，并应置值日牌，写明值班人员的姓名悬挂于明显地方。 第四条：值班人员应该按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得 中途停歇或随意外出，并须在公司或工厂指定的地方食宿。 第五条：值班人员遇有事情发生可先行处理，事后及时报告。如遇其 职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。 第六条：值班员工收到电文、货物等分别依下列方式处理： (一) 属职权范围内的可及时处理 (二) 非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。 (三) 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 第七条：值班人员应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送 主管领导转呈检查。 第八条：值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司 视其情节给予嘉奖。 第九条：值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情 节严重造成损失者，从重论处。 第十条：值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它 员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。 第十一条：本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。 本规定于20xx年10月26日开始执行。宾馆票据管理规定 篇12 1、医院大楼内除卫生间、值班室外的任何地方，都禁止吸烟; 2、医院大楼内的任何地方，无烟具烟蒂; 3、医院大楼内的吸烟人员，有劝阻指导; 4、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识，并纳入病历质量考评; 5、全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务; 6、禁烟标志挂在醒目位置： (1)大楼入口处张贴标志，要求进入前熄灭烟火，并放置熄灭用的烟灰缸; (2)停车入口处设置标志，说明进入后禁烟，并放置熄灭用的烟灰缸; (3)门急诊大厅、住院大厅、电梯大厅、候诊区、会议室及走廊、楼梯都应张贴禁烟标志。 7、对于违反者，按以下规定处罚： (1)实行责任连带制：职工违规，扣当事人奖金400元，同时扣科室负责人奖金100元;科室负责人违规扣当事人奖金400元，同时扣分管院长奖金100元;分管院长违规，扣当事人奖金400元，同时扣院长奖金100元;并全院通报批评。 (2)对违规的病人、家属及其他来访者，应劝其放弃吸烟。宾馆票据管理规定 篇13 一、 目的 为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。 二、 适用范围 本制度所指空调包括集团所有办公场所、活动区域的空调设备。 三、 空调管理责任人 空调使用实行“部门主管负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时通知集团办。 四、 空调使用条件 使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。 五、 空调使用注意事项 全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。不得让部门以外其它任何人员进入办公区域开启空调。空调使 用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。 六、 违规责任 凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与责任人每人罚款100元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室主管每人罚款100元/次的处罚。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。 七、 其它 凡违反本制度规定的，由集团办就处理情况进行通告批评。 本制度自公布之日起执行。 江苏中能集团宾馆票据管理规定 篇14 一、值班时间： 10：00----22:00 二、办公室规章制度 1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。 2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。 3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。 4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭;最后离开者必须关闭所有电源开关(照明灯、空调、电脑、插座等)。 三、教学要求| 1.带班教师全权负责本班教学任务。 2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室(课间严禁学生在楼道追逐打闹)。 3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测试。 4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化(女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等;男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰)。 5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听手机或发送信息(特殊情况除外)。 6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。 7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言简洁、深入浅出，力求内容充实;板书要规范、简要醒目、字迹清楚工整，方便学生记录和记忆。 8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教学效果。 9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲聊。 10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换课，特殊情况须经组长同意后方可执行。 11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习;为了保证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。 四、教师日常行为管理制度 1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说明原因。(10元/次) 2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等;每周晚自习辅导结束后，打扫完教室。 3.迟到、早退超过30分钟以上(含30分钟)按旷工处理。(30元/次) 4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。(10元/次)事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课过程中课时费减半。 5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教师和行政人员的作息时间均以通知为准。 6.电话家联管理条例 (1)教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的内容记录下来，每月交到办公室。 (2)教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要有回访记录。 (3)教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升班续费及下学期续班等事宜;与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。 (4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教师应及时打电话与家长沟通。 (5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。 五.学生教育 (1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。 (2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关;必须阻止学生之间的打闹行为;必须阻止学生乱扔纸屑、杂物等。 (3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。 (4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。 (5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。 (6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并承担相应法律责任。 华晨教育培训中心宾馆票据管理规定 篇15 一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。 办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。 二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。 区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。 三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。 四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。 五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。 六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。 七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。 八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。 九、接待纪律 1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。 2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。 3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。 4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。 十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。 十一、本制度从发文之日起执行。宾馆票据管理规定 篇16 一、公司住宿员工要服从公司总经理办公室的统一管理，同时遵公司的各项住宿管理规定。 有住宿需求的员工填写书面申请单，经所属部室负责人审核，呈报人事部门审批后，提前2日报至总经理办公室统一安排。 1、未经总经理办公室批准，住宿人员不得私自调房、调床。 2、住宿人员不得擅自留宿任何亲友和其他人员。 3、住宿人员轮流进行卫生值日，保持室内清洁卫生，注意通风，做到地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味。 4、爱护住宿设施、物品，如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿。 5、个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒，墙壁上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。 6、宿舍区禁止饲养动物，走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。 7、养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得从楼上或在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物和倒水。 8、不得随地吐痰，公共区域、楼道内衣着整齐文明，爱护宿舍内外一切公共设施。 9、注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗及电源，夜间注意关闭门窗，贵重物品应避免携带住宿，节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。 10、为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止吸烟、禁止使用明火炉具、电褥子，禁止超负荷用电，室内不得使用或存放危险及违禁物品，严禁在宿舍区储存和燃放烟花鞭炮。 11、为保证员工正常休息，晚22：00后禁止进行各种形式的娱乐活动、喧哗及打闹。 12、自觉维护宿舍区的秩序，不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博或其他不良、不当行为， 13、未经同意不得私自用别人物品、以免造成误会，造成不必要的纠纷，偷窃他人财务之行为，将受到严肃处理并交公安机关。 14、总经理办公室将不定期检查以上条款执行情况。 二、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，遇有突发事件，应立即报告公司总经理办公室。 三、退宿员工应将房屋物品、生活用品等进行清理，将钥匙给公司总经理办公室进行验收。员工于退宿之日起三日内到公司总经理办公室办理退宿手续。 此规定： 有限责任公司 20xx年6月1日宾馆票据管理规定 篇17 为规范学校车辆出入和停放管理，维护校园良好的教育教学秩序，保障校园安全和师生人身安全，营造安全、文明、和谐的校园环境。结合我校实际，制订如下规定： 一、本规定适用所有进入学校，并在校园内通行、停放的车辆。 二、德育处、大队部、安全办及班主任要定期开展安全宣传教育，广泛提高在校教师、学生安全意识和知识。 三、机动车辆管理 (一)车辆进出 1、无牌无证车辆、外来车辆(含教职员工家、亲属和朋友的车辆)一律禁止进入校园(上级教育主管部门公务车辆除外)。 2、所有符合规定允许进入校园的机动车辆(含摩托车和电瓶车)进出校门时应主动接受门卫询查, 门卫要主动进行疏导，确保安全通行。 3、教职员工车辆上班一律停放在校外停车棚。上班时间内教职员工车辆不得随意进出校园，特殊情况须报校长室批准同意后方可出入。 4、凡参加在校园内举办的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前向校长室申请，经学校同意后通知门卫放行，并按要求停放。 5、特种车辆(公安、消防、救护、抢险等)进出校门门卫要主动进行疏导，确保安全通行。 (二)车辆行驶 1、车辆进入校园后，一律禁止鸣号，行驶时速不得超过5公里/小时;下课期间不允许任车辆在校园内行驶。 2、严禁在校园内无证驾车(包括汽车、摩托车)、练车和试车。严禁酒后驾驶，严禁超载。驾照在实习期内者不得驾车进入校园。 3、基建等各类工程用车必须到校长室办理相关手续批准后方可进出校园，且在工程区域内指定时间(非下课或活动课时间)内及指定路线上行驶。 (三)车辆停放 1、机动车辆须停放在指定的停车位，严禁乱停乱放。 2、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。车辆在校园丢失(含车内财物丢失)或损坏车主自行负责。 3、距离校门、路口、消防水栓15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。 4、来校参加会议或活动的外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经校长室批准。 四、非机动车辆的管理 (一)非机动车(人力自行车)必须证照齐全、手续完备。驶入校门外50米范围内必须下车推行，并且要停放在校外停车棚内。 (二)驶入校门外50米范围内的非机动车必须遵守校园安全管理规定，停放时须在自行车棚或划定的停车线区域内有序停放，严禁乱停乱放。车辆在指定停车位置丢失或损坏车主自行负责。 (三)校园内禁止骑车。 (四)由于目前我县适龄儿童按照就近入学，原则上小学生一律不得骑车上学，如若不按该规定出现的交通事故者，后果自负。 五、管理办法 (一)学校与驾车上班的教职员工签订校园车辆出入和停放安全责任状，未签订安全责任状的一律不准驾车进入校园。 (二)进入校园的车辆，应自觉服从管理，凡违反本规定发生安全事故，造成师生人身伤害或校园公共财产损害的，一切责任和后果由驾车者承担。 (三)加强门卫查验和校园内的巡逻督查，值日人员负责检查校园内的车辆，对违反规定行驶和乱停乱放的车辆一律予以扣留，由学校或上交相关部门处理。 六、附则 1、此规定由富蕴县小学教代会负责解释并执行。 2、上级教育主管部门公务车辆出入和停放同样须遵守本规定。 3、本规定经教代会通过，自20xx年6月 1日起执行，此前与本规定相抵触者，一律按本规定执行。上级教育主管部门出台相关规定后，按上级教育主管部门规定执行。 富蕴县小学 20xx.5.26宾馆票据管理规定 篇18 一、切实加强节日期间值班工作。各单位要妥善安排好节日期间值班人员，严格按照值班表执行，做到带班领导要坐班，值班人员按时上下班，值班期间认真接听电话，做好记录，遇到紧急情况及时处置。值班人员一经确定，不得随意调班，如遇特殊情况确需调班的，必须报经带班领导同意后方可调班。分局值班人员每天下午5时前向县局值班人员汇报当日值班情况，县局值班人员要加强对分局值班工作的督查。各单位负责人要加强春节期间的人员管理，确保工作日期间人员在岗在位。 二、严明公车使用管理有关纪律。各单位务必高度重视公车使用管理，严格执行公车管理规定。节假日期间公车一律入库，机关车辆停放在县局大院内，分局车辆停放在分局院内。值班期间确因公务需要经批准可以派车，机关值班车辆由带班局长批准，需要增派车辆按用车规定向办公室申请;分局车辆需经分局长批准方可用车。严禁公车私用，严禁不按规定停放公车。 各单位负责人要切实加强对值班和公车的管理与督查，县局将不定期开展监督检查，对违反规定的单位和个人进行通报，造成不良后果的予以责任追究。宾馆票据管理规定 篇19 一、目的： 为规范员工考勤，加强劳动纪律管理，特制订本规定。 二、范围： 公司所有员工(董事长、总经理、顾问除外，以下类同) 三、打卡要求 1.公司统一实行电子打卡考勤制度，所有员工上下班上 状态： 分发号： 下班必须按规定打卡(含早、午、晚，每日四次)。未打卡者，保安有权不予放行。 2.新员工入职当日须办理磁卡并注册，打卡考勤。 3.打卡时间规定： 制造本部： 上午上班打卡时间8:00前，下班打卡时间11:30-12:00， 下午上班打卡时间12:10-13:30(五一至十一期间12:10-13:00)，下班打卡时间17：00后 后勤部门： 上午上班打卡时间8：00前，下班打卡时间12:00-12:20 下午上班打卡时间12：30-13：30(五一至十一期间12:30-13:00)，下班打卡时间17:30后(五一至十一期间17:00后) 请各部门遵守中午打卡时间，两次打卡时间间隔不得少于规定时间(一般不少于10分钟)，以免数据丢失。 4. 考勤打卡机安装在门卫，由保安负责监督打卡。 5.员工考勤以手工记录和打卡并行。如因停电或其它异常情况无法打卡，以各部门手工记录为准。 6.一线部门延时加班及管理部门公休日、法定节假日加班，以加班审批为准，无需加班打卡。 7.员工请休假或出差须事前审批，经权限批准人批准后，转交人力资源部考勤管理员，以便做考勤单据录入。 8. 凡异常情况未打卡的(外出办事，卡未带、丢失、损坏等)须于当日或次日内填写刷卡异常记录表，经直接上级(课长以上)核准交人力资源部。 9.严禁月底一次性提交出差审批单、请假单或异常打卡记录表。 10.上班期间因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领导或指定负责人提出申请，填写《出入证》经总监批准后转交门卫，门卫将记录出入时间，每天下班前转交人力资源部。 11.员工应妥善保管考勤卡，如有遗失、损坏补办新卡，制卡费本人承担。 12.人力资源部定期下载、汇总考勤刷卡数据，并将刷卡异常情况(含漏刷、迟到、早退和旷工等违纪行为)通报各部门，由各部门做异常处理，作为月度考勤依据。 13.考勤卡应随身佩戴，严禁请人代打卡、替人打卡或打卡后未到岗上班。 四、打卡纪律 1.员工考勤以系统数据和手工考勤记录并行，经核对一致无误后为其最终考勤数据。 2.员工违规、违纪严格按《员工禁忌行为处理规定》执行。 3.门卫有权监督员工考勤代打卡、被代打卡(每人仅限一次有效打卡，且只打一张卡) 4.如有代打卡，发生一次，对打卡者与被打卡者同时处理。 5.员工未及时办理磁卡或随意不打卡考勤，除不计算其考勤外，属严重无视纪律者，按相关规定处理。 五、附则 1.本规定自发布之日起试运行，7月1日起正式执行。 2.本规定由人力资源部制定并负责解释。 3.本规定呈总经理批准后实施，修改时亦同 六、附件 1. 刷卡异常记录表 2.请假单 3.出差单宾馆票据管理规定 篇20 为有效管理与维护公司员工机动车辆秩序，保障场内交通畅通，特订立本规定，供公司员工遵守，并作为公司员工车辆停放安全管理的依据。 一、员工车辆停放指定车位及区域： 员工食堂正面、侧面停车位，1#、2#仓库旁停车位，C栋宿舍区停车位及球会垃圾中转站以上路面右侧顺序停放。 二、管理细则： 1. 员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。 2.员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。 3.车辆进入球会后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。 4.员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放球会垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。 5.员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或球会举办赛事活动时禁止停放。 6. 车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。 7. 进入停车区域内的车辆，如对球会设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。 8.严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物(如易燃物、易爆物等)，管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。 9.停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。 10.停车区域严禁喧哗、乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。 11.停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。 三、违规处罚 1.员工车辆停放管理部门为物业管理部。 2.物业管理部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，物业管理部按50元/次予以处罚。 3.物业管理部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在球会内网上予以公布。 4.被处罚车辆车主须在5日内到物业管理部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，物业管理部将通知人力资源部予以双倍处罚。 四、其他：宾馆票据管理规定 篇21 为了适应公司发展需要，解决职工的后顾之忧，充分调动职工的工作积极性和主动性，发挥其最大的潜能，对职工的就餐时间及相关事项作如下规定。 一、正常就餐时间： 早饭：夏季：6：30′、冬季：7：00′; 晚饭：夏季：17：30′、冬季：17：00′; 午饭：11：30′，以下岗位人员就餐时间可适当调整为：11：15′∽12：15′。 1、精炼车间：精炼炉、煤气炉、叉车司机(三班二倒) 2、冶炼车间：熔炼炉、吹炼炉、备料、粉煤、浮选岗位人员、压风机房、制氧站、叉车司机 3、硫酸车间：岗位人员、风机房、尾气脱硫 4、电解车间：电调班、锅炉班、净液班 5、质检部：地磅、磨样、化验员 6、保卫部：在岗人员(管理人员、监控人员、消防人员除外) 二、相关规定 1、凡需提前或推迟就餐的人员必须由所在部门负责人同意后方可执行，其它人员不准以各种借口提前或推迟就餐。提前或推迟就餐的人员由所在部门领导通知办公室食堂负责人做好就餐的准备工作，确保职工正常就餐。 2、三八倒班人员就餐后须立即回到所在岗位，不准以任何借口在其它地方逗留。 3、确实因工作需要，推后就餐(不在正常就餐时间内的)人员，可由所在部门提出申请，报办公室食堂相关人员，做好就餐准备;对加班时间比较长、职工宿舍没有安排就住的，条件允许的情况下，办公室安排职工住宿或安排车辆送到家(莱州市区以内的人员)。加班费按公司的相关规定执行。 4、办公室合理安排值班人员，做好职工加班就餐的准备工作。 三、考核 1、凡不执行就餐时间规定的，视为违反劳动纪律，将按公司相关规定进行处罚。 2、加班或不在11：15′-12：15′这一时间段就餐的人员，部门负责人不通知办公室食堂人员，视为不加班或正常就餐，因没有通知办公室食堂人员导致职工无法就餐，责任由所在部门负责人负责，由部门负责人自行解决职工就餐问题。通知到办公室食堂人员，而没有准备好职工就餐的，责任由办公室食堂负责人负责，出现第一次：扣罚50元，第二次：100元，第三次以上加倍处罚。 3、人力资源部将对职工就餐的时间进行不定期的抽查，对于提前就餐的人员，部门负责人承担一定的责任，每出现一人次扣10元。 4、本规定与其它规定有冲突的地方，则按本规定执行，自下发之日起执行。 备注：大修期间的就餐另行规定。 山东方泰循环金业股份有限公司 20xx年10月14日宾馆票据管理规定 篇22 1 目的 为了规范公司X费收缴、使用和管理，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司及所属各单位X组织X费的收缴、使用和管理工作。 3 术语和定义 3.1 X费 本规定中的X费是指X员向X组织交纳的用于X的事业和X的活动的经费。 4 职责 4.1 人事处(X委组织部)(以下简称人事处) 4.1.1 是X费的归口管理部门; 4.1.2 负责X费的收缴、使用和管理。 4.2 所属各单位X委组织部门 4.2.1 负责统一管理X费; 4.2.2 负责管理、监督、培训X费管理人员; 4.2.3 负责检查X费收缴、管理和使用情况。 4.3 所属各单位X委 4.3.1 负责将缴纳的X费上缴到X委组织部; 4.3.2 负责向X员公布X费收缴情况; 4.3.3 负责在X员大会或者X的代表大会上向大会报告(或者书面报告)X费收缴、管理和使用情况，接受X员或者X的代表大会代表的审议和监督。 5 管理内容 5.1 X费收缴 5.1.1 X员每月应向所在X组织缴纳X费。 5.1.2 缴费标准 5.1.2.1 凡有工资收入的X员，每月以基本工资为基数，按以下比例缴纳X费： a) 税后月收入3000元(含)以下的按0.5%; 3000—5000元(含)的1%; c) 5000—10000元(含)的1.5%; d) 10000元以上的按2%。 注：基本工资包括岗位(岗技)工资和工龄工资。 5.1.2.2 实行年薪制人员中的X员，以上年月平均收入为计算基数。缴费比例执行5.1.2.1条款。 5.1.2.3 企业内部退养的X员，月收入5000元(含)以下的按照0.5%，5000元以上的按照1%交纳X费。 5.1.2.4 离退休员工中的X员，月收入5000元(含)以下的按照0.5%，5000元以上的按照1%交纳X费。 5.1.2.5 X员增加工资收入后，当月起以新的工资收入为基数交纳X费。 5.1.2.6 各类不在岗X员，及领取当地最低生活保障金，依靠抚恤和救济为生的X员，每月缴纳X费2角。交纳X费有困难的X员，由本人提出申请，经支部委员会同意，可以少交或免交。 5.1.3 预备X员从支部大会通过其为预备X员之日起，交纳X费。 5.1.4 X员向其正式组织关系所在X组织交纳X费。转临时X组织关系的X员，向临时关系所在的X组织交纳X费。 5.1.5 X员自愿一次交纳1000元以上X费，全部上交中央。具体办法是：由所在基层X委代收，并提供X员的简要情况，通过省组织部转交中央组织部。中央组织部给本人出具收据。 5.1.6 遇特殊情况，经支部委员会同意，X员可以委托亲属或其他X员代为交纳或补交X费，但补交时间不得超过3个月。 5.1.7 对不按照规定交纳X费的X员，其所在X组织应及时对其进行批评教育。对无正当理由连续6个月不交纳X费的，按自行脱X处理。 5.1.8 X组织除按照规定收缴X费外，不得要求X员交纳规定以外的各种名目的“特殊X费”。 5.1.9 所属各单位X委在次季度初十天内，将上季度所属X员缴纳的X费上缴到公司X委组织部，其中第四季度X费在当年12月10日前上缴。X费上缴比例仍为X员缴纳X费总数的55%。各单位X委要充分重视X费收缴工作，确保按时上缴，不得少缴、拖延。 5.2 X费管理 5.2.1 X费工作应当指定专人负责，实行会计、出纳分设。X费必须单立账户，专款专用，X费账簿归档应当严格按照有关规定办理，建立健全财务制度。 5.2.2 X费应当存入国家正式批准成立的国有银行，不得存入其他银行或者非银行金融机构。X费利息是X费收入的一部分，不得挪作他用。 5.2.3 加强对X费管理人员的培训，提高其ZZ素质和业务水平。X费管理人员，必须先培训，后上岗。X费管理人员变动时，严格按照X费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。 5.2.4 所属各单位X委每年至少检查一次X费收缴、管理和使用情况，总结经验，发现问题，及时纠正。 5.2.5 所属各单位X委，每年12月10日前必须把全年X费收缴使用情况向公司X委组织部提交书面报告。内容包括： a) 本年度X费收缴、使用和结存的数额; X费开支的主要项目; c) X费收缴、管理和使用工作中的经验、存在的问题及改进意见和建议; d) X费收支、结存情况表。 5.3 X费使用 5.3.1 使用X费要坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。 5.3.2 X费必须用于X的活动，主要作为X员教育经费的补充。其使用范围是： a) 培训X员; 订阅、购买有关X员教育的报刊、资料和设备; c) 表彰先进基层X组织、优秀共产X员和优秀X务工作者; d) 补助生活困难的X员。 5.3.3 使用和下拨X费，必须经X委集体讨论决定，不得个人或少数人说了算。 5.3.4 下拨X费的请示，应向上级X组织提出，不得越级申请。上级X组织下拨的X费，必须专款专用，不得挪作他用。 5.3.5 对违反X费收缴、管理和使用规定的，依据《中国共产X员纪律处分条例》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。 6 流程 暂无 7 相关文件 7.1 相关的公司体系文件 7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件 7.2.1 《X费工作手册》 7.2.2 《中国共产X员纪律处分条例》 7.2.3 《关于中国共产XX费收缴、管理和使用的规定》 8 记录 8.1 X费缴纳记录宾馆票据管理规定 篇23 本商场的垃圾遵循分类处理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包装纸箱、空瓶等)、餐厨垃圾日产日清，单独处理的原则。 1、商场商户处理流程 1.1各商户每日产生的可回收可利用垃圾须投放到商场各楼层指定地点，由保洁进行整理，在19：00—20：00时间内由回收商进行清理，不得在店内存放过夜; 1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知运营，由运营安排回收商安排清理; 1.3垃圾运送路线亦同餐厨垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入商场内。 2、餐饮商户处理流程 2.1餐饮商户所产生的垃圾进行垃圾分类并自行处理，严禁混入生活垃圾中处理; 2.2餐厨垃圾的清运时间分为(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路线进行清理，即由货梯进行清运，在货梯无法使用时，由安全通道进行清运; 2.3餐饮商户在清运垃圾过程中，做好生活垃圾与餐厨垃圾的分类，餐厨垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止垃圾袋损坏及异味散发，餐厨垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留; 2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌，具体清洁步骤： 2.4.1. 清扫地面上的油渍，把油渍倒入有垃圾袋的垃圾桶内。 2.4.2 用除油剂或配好比例的火碱对地面进行喷洒。 2.4.3 将配制好的药液喷洒在地面上，停留5-10分钟，使油渍进行分解。 2.4.4 用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污渍清理干净。 2.4.5用热水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至洁净无异物。 2.5处理餐厨垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐厨垃圾的社会人员带入店内。 3、隔油池清理 商户隔油池的清理需由专业人员将废油装入塑料袋并放入密封箱内进行清运，清运的过程中不得出现废油遗漏及外溢，如发现遗漏及外溢将对商户按照本规定条款进行处罚。 4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按照污染程度对商户进行警告或罚款每次100元。如有更改将按最新颁布的规定执行。宾馆票据管理规定 篇24 1、 厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。 2、 严禁员工替代他人打卡，严格考勤。 3、 服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。 4、 厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。 5、 为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。 6、 工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。 7、 工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。8、 厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。 9、 厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。 10、 厨房员工不得接受供货商的馈赠。 11、 自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。 12、 严格执行厨房内各项管理制度的规定。宾馆票据管理规定 篇25 (一)负责本乡镇、社区食品卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生和公共场所卫生、职业放射卫生等摸底调查，建立本底资料档案。 (二)协助县卫生监督机构开展本乡镇、社区医疗卫生和公共卫生领域日常监督检查，按要求制作现场检查笔录或填写日常监督记录。 (三)开展本乡镇、社区卫生许可现场初步审查，并出具初步现场审查意见。 (四)按照县卫生监督机构的要求负责本乡镇、社区管理相对人卫生法律法规和基本卫生知识宣传。 (五)按照县卫生监督机构的要求负责本乡镇、社区卫生监督相关信息的收集和报送。 (六)负责本乡镇、社区群众举报投诉的登记、报告和协助县卫生监督机构开展群众举报、突发公共卫生事件基本情况调查。 (七)协助县卫生监督机构参与本乡镇、社区卫生违法案件的初始调查和处理。 (八)参与县卫生监督机构在本乡镇、社区的卫生专项执法检查行动。 (九)完成区卫生监督机构交办的其他卫生监督工作。宾馆票据管理规定 篇26 遵照上级公安机关的有关规定，结合本单位工作性质、任务及具体情况制定本管理制度。 一、使用的警车必须依照规定喷涂标准的外观标识、按警车牌证手续申办相应牌证并符合保险、年检要求方能投入使用。 二、非警务活动期间，大队机关各科、中队、所及大队领导使用的警车，一律集中大队院内停放。各中队按此遵照执行，原则上达到统一管理，严禁警车私用，警车不得作为个人通勤工具。 三、严格执行外出派车单申办制度。因工作、警备需要离开本县(不含九江市辖三区)辖区的，需填写《警车派车单》报请大队领导批准，出省警车呈请县公安局分管领导批准。回单位后，派车单交回大队政秘科存档备查。 四、全部警车必须随时保持良好的车辆机件安全状况，保持整洁的外观，使之能适应警务工作的需要和树立人民警察规范化建设的良好形象。 五、驾驶警车必须按规定着警服、携带有效的驾驶资格证件及车辆行驶证件，不准无证驾驶。非警务人员必须持业经审核后办理下发的《警车准驾证》，方准予驾驶。 六、驾驶警用车辆执行勤务时，要严格遵守交通安全法律规定，不准超速以及其他违反交通法律规定的行为，确保行车安全。 七、非警务需要，不准随意鸣警笛，使用警报器，夜间确因警务需要时，尽可能开警灯，少鸣或不鸣警报警笛，以免扰乱群众安宁生活秩序。 八、执行紧急、特殊警务而产生的交通违法记录，可以按规定依程序消除。警车交通违法记录消除程序：警车使用单位填报《警车免予交通违法处罚申请表》，交市局警务督察部门审核后，报交警部门予以免予处罚。 九、严格遵守“五条禁令”的相关规定，不准酒后驾驶以及将警车停放于不得停放的场所。 十、警车规定使用人以及车辆所有单位负责人为第一责任人，负责实施本制度。 本制度自公布之日起执行。 涉案车辆管理制度 第一条 本制度所称涉案车辆，是指在办理公安交通行政管理和道路交通事故案件过程中，依法扣押的与案件有关的机动车辆。 第二条 办案人员在办案过程中，需要对涉案车辆采取扣押措施的，应当严格按照有关法律和规定，履行相应的法律手续，出具有效的法律文书。 第三条 涉案车辆管理工作实行办案与保管相分离的原则，就依法扣押的机动车辆，一律及时送交大队指定的停车场所(修理厂)，由专人保管，并与保管人员理移交手续，登记造册，建立台帐。 第四条 因易宝需要，办案人员可以向保管人员调取涉案车辆，但应严格履行调取、归还手续，登记调取理由及归还时间，并签名或盖章。办案人员不得借故调取、使用涉案车辆。 第五条 依法返还涉案车辆时，应当制作发还物品清单一式两份，一份交领取人，一份附卷。 第六条 办案人员违规借用、挪用涉案车辆的给予行政处分，造成严重后果的还应领导责任。宾馆票据管理规定 篇27 培训制度是培训管理的基础;培训规划与计划是培训管理的导向;培训项目实施与管理是培训成功的关键，它直接体现培训的效果;岗位培训课程体系是培训管理的核心内容，它明确地规定了不同岗位的员工需要什么样的培训课程，对整个培训管理体系而言岗位培训课程体系起到一个标准化的作用(在五大模块中岗位培训课程体系的构建技术含量最高，难度最大，在下文中将作详细的介绍);培训师资则是成功实施培训项目的保证。 培训管理系统五大模块的内容 1、培训管理制度 公司于20xx年通过了is09000:20xx质量管理体系及qs9000质量管理体系双体系认证，公司的培训制度也是按体系的要求进行编制。 整套制度目前包含一个程序文件:及四个支持性文件:、、、。公司的培训工作分为两级进行管理，公司级(一级)培训由培训发展科负责实施，部门级(二级)培训由各部负责实施。 在程序文件中我们明确了各部门的培训管理职责，说明了一、二级培训项目、临时培训项目实施的流程等重要内容;而对支持性文件则就培训管理的某一具体方面做了明确的规定。合理、完善的培训管理制度为培训工作的顺利开展打下了良好的基础。 2、培训规划及计划 公司培训规划是根据公司的发展战略及人力资源规划制定，目前已经制定了公司未来三年的培训规划。 公司每年底要进行全员的培训需求调查，下发员工培训需求调查表(该表的设计包括员工的意见和员工直接主管的意见)，培训需求调查的内容要考虑以下几个方面:不同岗位的员工所必须具备的技能要求;员工年度绩效情况;公司的年度重点工作。 对培训需求调查的结果进行分析、汇总后制定出下一年度的培训计划，这样制定出来的年度培训计划具有较强的针对性和实用性。 3、培训项目的实施与管理 培训发展科根据年度培训计划中设定的培训项目开展工作，每一个培训项目实施按照pdca思想进行控制，力求培训项目实施的完整性、严谨性。具体工作包括整个项目策划及课前的准备:讲师落实、学员的确定、场地器材准备、开展问卷调查等;课中的支持服务、监督;课后培训效果的评估。 公司非常重视培训效果的评估，目前评估的做法包括:课后的效果调查问卷的填写，对问卷进行分析总结;对学员掌握程度的考核，有必要时进行考试;一个月后与学员的直接主管进行访谈，了解学员该项技能掌握的情况及学员在岗位上产生的业绩情况。 4、岗位培训课程体系 该模块是整个培训体系的核心部分。目前国内的许多企业仅仅是根据员工提出的培训要求来编制年度培训计划，我们认为这样的做法存在很大的不足，在实践中我们发现，不是所有的员工都能准确地认识自身技能的不足进而提出合理的培训需求，这样一来就造成了员工在其职业生涯的发展中得不到系统的训练，同时，公司花费了大量培训经费而实际的培训效果却不理想的局面。 有些公司还会根据市场上流行的培训课题临时组织培训，整个培训开展比较盲目。笔只有岗位培训课程体系构建起来后才能很好地解决以上问题。 下面简单介绍一下柳州五菱汽车联合发展有限公司构建岗位培训课程体系的思路以及该体系构建完成后的应用价值。为了更好地完成这项工作，公司专门成立一个由公司人事经理、培训经理、培训讲师(来自公司各个部门)组成的项目小组。项目组开展工作的步骤如下: 1)首先编制了一本培训课程参考手册，在手册中对目前企业培训的常见课程进行了分类，归纳为:企业文化类、领导力类、管理技能类、专业技术类、精益生产类、从业资格类等六类课程。然后对每一类课程中的具体科目进行了详细描述，包括课程名称、课程内容大纲、合适对象、培训课时等内容。手册中课程信息的来源包括公司现有的课程以及从其他渠道(如互联网)获取的课程信息。 2)将该手册发到各级主管的手中，让他们了解公司的培训课程体系、课程的分类及每门课程中包含的知识点。 3)项目组花大量的时间与各部门的各级主管进行面谈，了解主管对其直接下属所需掌握的岗位技能以及这些技能对应的培训课程的意见，项目组要求主管在访谈前必须重新查阅下属岗位的岗位说明书，进一步明晰这些岗位的技能要求。 4)最后项目组对调查的意见进行汇总、分析、再经过项目成员充分的讨论，最终确定每一个岗位所需的培训课程。 岗位培训课程体系构建完成后，所有岗位的员工都可以清楚的知道自己所在岗位需要接受什么样的培训课程，这样一来就非常有利于培训发展科开展培训需求调查活动，从而制定出合理有效的培训实施计划，同时也有利于员工职业生涯的发展。另外，培训发展科每年都会安排一些公开课程，员工可以根据自己的兴趣爱好及职业发展方向进行自主选择，这就使得员工有机会参加一些与自己岗位技能要求无紧密关系的培训课题，这样的做法对实施岗位培训体系是一种有益的补充。 5、培训师资资源 培训师资资源是否完备是成功实施培训项目的关键，公司培训师资资源分为内部师资资源和外部师资资源。公司非常重视内部培训讲师队伍的建设，我们认为建立内部培训师资队伍是非常必要的，它是一种小投入大收益的做法。目前柳州五菱汽车联合发展有限公司有四十多位培训师，培训师团队由公司领导、部门领导、专业骨干人才组成，培训师主要讲授与自己业务相关的课程，公司只有少数的专职培训师，大部分的培训师都是兼职的。培训师接受培训发展科的统一管理，在授课前须经过严格的选拔、接受ttt(培训培训师)的培训及专业课程的培训;外部的培训师资也是开展培训工作必不可少的资源，公司与国内许多著名咨询公司、大专院校、职业技能学校都建立了良好的合作关系。宾馆票据管理规定 篇28 一、职责 全车间员工均有责任严格执行防火防爆制度及有关规定，预防在先，防止事故发生。 二、基本要求 1、热电界区内禁止吸烟，也不得因吸烟而擅离岗位。进入生产区域禁带火种，尤其禁止携带火种进入加药间、油系统、炉膛、高温管道等危险场所。 2、禁止使用汽油等易燃液体擦洗设备、工具或衣服等。 4、油品、易燃药品必须存放在指定的安全地点。现场禁止堆放油棉纱、油纸等易燃物品。 5、使用搬运药桶或在易燃、易爆危险场所搬运铁质物品时，不得抛掷、滚动或拖拉。 6、在油系统的设备、管道、容器上工作时，禁止使用撞击易产生火花的工具，必须采取相应安全可靠的措施。 7、高压线下严禁堆放可燃物。 8、废气燃烧管道处气体浓度监测器必须完好。 9、明火管理要严格执行《动火作业安全管理制度》的有关规定。 10、油系统应采用非燃烧材料，并应防止油渗入保温层。高温设备、管道禁止使用易燃、可燃物料保温。 11、设备检修时，须严格执行公司《安全生产检查制度》。 12、严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放物资。未经批准，不准在生产区内随意搭设临时工棚或支架。 19、全车间员工，必须经常学习防火防爆的安全知识，接受防火防爆安全教育，不断提高防止火灾爆炸事故发生的能力。 三、润滑油及柴油系统失火应急预案 1、热电车间油系统危险源 1.1、A/B发电汽轮机润滑油系统 1.2、A/B高压电动泵油系统 1.3、A/B汽动高压泵油系统 1.4、A/B/C锅炉柴油系统 2、失火的处理原则： 2.1、油系统在运行时有漏油现象，应加强监视，班长及时汇报车间领导或值班员联系处理以防事故扩大发生。漏出的油应及时组织人员擦干净或立即采取防止扩散的措施。如果漏油严重应立即停止设备运行，并向车间和调度室汇报，紧急情况可先停止设备运行后汇报。 2.2、若发生火灾，班长应迅速组织人员灭火，并派专人将着火源，火灾地点，火灾发展，人员伤害等情况如实汇报车间，调度，消防队 2.3、灭火时应根据情况，分别使用泡沫灭火汽、干式灭火器、干沙、水或沾湿的布，用一切方法保护设备和人身安全及不受损坏、事故扩大。 2.4、失火时，班长必须做到 (1)维持火灾现场秩序，根据现场实际情况有计划地对当班人员进行火灾扑救分工，命令切断火灾现场和相关受火灾威胁设备的电源，隔离所有相关油系统管道，对可能发生的问题预先采取安全防范措施;对全装置进行详细检查，做到心中有数，保证火灾后及时回复。 (2)组织人员清除、拆除路障，确保专业消防队进出畅通，行动方便 (3)派专人做汇报联系工作。 (4)配合专业消防队指挥员共同研究提出扑救火灾方案和意见。 2.5、失火时，其余操作人员必须做到 (1)坚守岗位，不得擅自离开岗位。 (2)加强监视运行中的设备。 (3)服从领导小组及班长指挥、调度。 (4)要有高度的责任感和使命感，以大局为重，积极投入到防灾减灾工作中。 3、油系统着火处理方法 3.1、柴油系统失火 ①应立即联系调度停柴油泵，关闭进回油总阀。 ②若锅炉正在点火应立即退出油枪停止点火。 ③班长组织人员使用干粉灭火器或锅炉0米灰渣进行灭火。 ④禁止用消防水灭火。 3.2、发电汽轮机润滑油系统着火 ①油系统失火，且不能很快扑灭，严重威胁设备安全时，进行破坏真空停机，并立即进行灭火。 ②油系统失火停机时，严禁启高压油泵。 ③如火势蔓延迅速，并威胁厂房、油箱、相邻机组安全时，应开启事故放油门，将油箱中油放至最低油位。 ④如果水灭火发生故障不能使用时，应使用干粉灭火器进行灭火，但不得用砂子，当地面有油类着火时，可用砂子灭火，但应注意不得使砂子落到发电机内或轴承上。 ⑤任何火灾，经努力不能控制而继续蔓延，威胁机组安全，应取得班长同意后汇报调度方可故障停机 四、防爆的主要措施 1、防爆泄压 (1)定期对汽包等压力容器设备进行测厚和无损探伤检验。 (2)压力容器、高压管道等应安装自控监测仪表、自动调节报警装置、自动和手动泄压排放设施应定期巡检维护。 (3)安全阀的安装、使用、维护和管理严格按有关规定执行。 (4)氧气、乙炔瓶的使用、贮运应严格遵守“气瓶安全监察规程”的规定。 2、必须严格控制温度、压力，不得超温、超压，温度计、压力表及仪表装置必须定期校验，加强维护，保证灵敏准确。 3、含有可燃气体及易燃、易爆液体的污水必须经过回收或处理后，方可排放。 4、含油污水应回收滤油后费油归库废水根据规定排放。 5、严格设备计划检修制度和验收手续，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门无泄漏，同时加强检查，一旦发现漏点及时消除。宾馆票据管理规定 篇29 为净化校园环境，保障师生健康，创建“无烟学校”，为广大学生创建一个健康的校园文化环境，按照无烟学校标准，我校特制定控烟规章制度如下： 1.学校将控烟工作纳入学校工作计划，将“遵守学校控烟规章”作为教职工评优的一项指标; 2.校园内实行24小时全日制禁烟，任何人(包括外来人员)都不得在校园内吸烟; 3.各处室及卫生责任区做到无烟头，办公室、校园内设置醒目的禁烟警示标志; 4.按照“谁主管谁负责”的原则，各校区负责人、年级组长负责本校区、年级的禁烟工作。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门负责，进行逐级管理，责任到人; 5.大力宣传吸烟的害处以及禁烟的好处，各科教师能将“吸烟有害健康”的知识有机融到教学中。人人都知晓“吸烟可导致心脑血管疾病和癌症”的知识，人人都自觉遵守本校的禁烟制度; 6.教职工在校园内吸烟的一经查实，视情节轻重给予批评教育; 7.对外来人员，门卫有责任提醒，让其知晓学校禁烟规定，如有违反将追究门卫责任; 8.学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度，否则一票否决; 9.积极参与禁烟活动，学习戒烟知识，掌握戒烟技巧，克服吸烟行为; 10.互相监督，积极配合，发现吸烟、劝烟、递烟现象及时劝阻; 11.学校不接受烟草厂商赞助，不张贴、播放烟草广告。校内禁止使用印刷有烟草广告的太阳伞、衣帽等物品。宾馆票据管理规定 篇30 第一条 根据《考勤管理制度》，结合实际情况修订如下。 第二条 本制度适用于公司全体员工。 第三条 工作时间：各部门具体上班时间，以排班时间为准。(即现行的各部门上下班时间不便) 第四条 公司采用电子智能考勤系统，员工全部依排班表打卡上、下班，并以此作为出勤及薪资计算、发放的凭据。员工需亲自打卡，不能托人或代替他人打卡。否则，一经发现，每人每次捐款50元;屡教不改者，给予开除处分，不结算任何工资。对于上下班不打卡者，保安有权不予放行。对保安执行制度的行为进行对抗的，将视情况予以50元罚款处理，情节严重者作开除处理;值班保安人员对不打卡人员不进行管制的，一经查实，予以捐款50元/次处理。 第五条 请假 1、员工请假(以小时为最小单位，不足1小时按1小时算)，应于请假前填写书面的《考勤异常申请单》交各组长、课长、厂长(经理)审批后才可请假;如因突发事件或急病无法先行请假的，应通过电话或其它方式，向部门主管报告，并于二天内由本人或其代理人代办请假手续。不按上述要求办理者，视为旷工并不接受考勤异常补办。所有请假人员请假期间不需刷卡。(例如6月17日下午13：45开始至6月20日21：00请假，共计请假3.5天，那就在11：45打最后一次卡，在请假期间是不需要打卡的)。如果有提前上班的，应当再次填写书面的《考勤异常单》进行销假。如果又提前上班又不销假的按原请假天数处理。 2、员工请假应按以下规定呈请审批： 干部(上OA填写申请)、员工(填写书面《考勤异常单》) 请假3天(含3天)以内，经厂长(或部门主管)审批; 请假连续3天以上15天以下，经厂长、经理、事业部经理审批; 连续请假15天至30天，由事业部中心负责人审批; 连续请假3030天)，由总经理审批; 3、病、事假：公司实行病假、事假无薪制。 4、工伤假：由于各种原因导致工伤的，须由公司人力资源部确认方可纳入工伤假别。员工工伤期间，按珠海市最低保障工资发放工资;如工伤属员工违章操作导致的，按病假论处。 5、调休假：员工因工作需要在节假日加班而未安排调休的，可凭批准的《考勤异常申请单》进行调休。 第六条 外出和直落 1、员工因公外出，即出差，必须事前填写《考勤异常申请单》，审批权限参见第五条第二款员工请假审批程序。 2、员工外出如因急事无法提前办理上述手续，需回公司的当天补办或在两天内委托他人办理，否则不计算出勤。 3、签卡程序 1)出差 出差人员，须在出差前填写《考勤异常申请单》，并按考勤异常审批流程审批，将审批后的 《考勤异常申请单》交考勤专员办理相关手续。 2)中途外出 ①上班后因公外出的人员，须填写《考勤异常申请单》，经组长、课长、厂长签字后，到前台保安处交单后打卡方可外出;回来后补填“回厂时间”，并在下班时按规定打下班卡。如外出时间超过该期限，须补签《考勤异常申请单》经组长、课长、厂长签字后，于次日10：00之前交考勤人员，否则以旷工处理。 ②上班后因私外出的人员，须持有厂长批准的《考勤异常申请单》方可外出。《考勤异常申请单》交前台保安检查，保安必须在次日10：00前交行政人事部考勤人员办理相关手续。 3)直落 所有的直落均须事先书面申请(填写《考勤异常申请单》)，以组为单位详细列明具体人员名单与工号，并由课长级人员签名审批后方为有效。 员工在直落工作时间内如未出厂区，则无须按规定上下班时间打上、下班卡，一律签卡，待直落结束出厂区时，则必须打下班卡。 等出现考勤异常后，再填写“直落”原因，而事实上又不是直落的，则追究组长、课长责任。 第七条 迟到、早退(按全勤奖通知执行) 第八条 自动离职 在未请假的情况下，员工连续3天未上班视为自动离职，不结算任何工资。因请假到期没有续假而无法联系的，作自动离职。 第九条 异常打卡、签卡 1、员工因私签卡(忘记打卡、忘带卡等)，每次乐捐50元。(详情请看《全勤奖通知》) 2、若因公事(如开会等)导致无法打卡的，经组长、课长、经理签字后，可给予补卡，此类补卡不需捐款。 考勤出现异常后，只有因私(忘记打卡、忘带卡等)和因公(卡钟坏、卡坏、开会、直落、出差等)二种，不可能出现“正常上班”等原因的，如事实上有迟到、早退、不打卡的情况而填写“正常上班”的，追究组长、课长责任。(如有卡遗失的有当天向行政人事部报告的可作正常上班处理)。 3、考勤处理事宜 1)各部门文员每天早上9：00负责收集本部门昨天的考勤异常单据，并于10：00前将已审核的单据统一交至考勤人员处，由考勤人员核对是否符合审批流程，对不符合审批流程的，考勤人员退回部门文员处理。 2)行政人事部考勤人员按收集的《考勤异常申请单》或OA上流转的考勤申请单处理每天的异常，所有考勤异常的处理都必须在第二天内完成，从第三天开始考勤人员将有权不处理(如遇节假日则时限顺延)。 3)所有考勤异常原则上要求事前申请，事后交单有效时限为第二天上午10：30以前，超出此时限将不再受理。 *公司 二0xx年六月十五日
