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岗位廉洁风险防控一览表（1）
所在单位：**集团岗位名称：董事长
主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控【更多免费素材，微信：dadawk 01】责任监督责任单位
1.贯彻落实X和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及X风廉洁建设责任制；2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。思想道德一严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。集团X委集团纪委
在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。岗位职责一严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受X内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。
贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。二强化纪律观念，增强廉洁意识。
忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。三认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。

岗位廉洁风险防控一览表（2）
所在单位：**集团岗位名称：X委书记
主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任监督责任单位
1.切实贯彻执行X的路线、方针、政策和国家法律法规及上级指示，落实X风廉洁建设责任制；2.组织开展公司X的建设、X风廉政建设、精神文明建设落实思想ZZ工作和信访维稳工作；3.贯彻执行X的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用；4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。思想道德一严格执行**集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。集团X委集团纪委
【 更多免费素材，微信：dadawk01】违反民主集中制原则，给企业造成损失和不良影响。岗位职责二坚持民主集中制原则，认真执行X委会议事规则，实行科学决策，民主决策。
贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。一认真组织X委中心组学习，切实贯彻执行《国有企业导人员廉洁从业规定》，组织开展反腐倡廉文化活动，对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。
发现董事长、总经理或班子其它成员违反《公司法》、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时，不提醒、不制止。二【更多免费素材，微信：d adawk01】充分发挥X组织的监督作用，加大《国有企业领导人员廉洁从业规定》、《中国共产X领导干部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况的监督检查力度，对违反规定的行为进行严肃认真查处。

岗位廉洁风险防控一览表（3）
所在单位：**集团岗位名称：总经理
主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任监督责任单位
1.负责主持集团行政全面工作；2.负责组织实施董事会、X委会决议；3.负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作；4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。超越董事会、X政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当利益岗位职责一严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法》集团X委集团纪委
安排部署、组织实施董事会、X委会决议过程中，不正确履行职责、义务，延误工作任务完成。三严格执行《总经理办公会议规则》，实行科学民主决策。
组织、安排、部署和督导不到位，经理层失职或谋取私利。二【更多免 费素材，微信：dadawk01】严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按照一岗双责要求切实担负起X风廉洁建设责任。
为请托人或特定利益关系人谋取不正当利益。外部环境一认真执行领导人员廉洁从业各项规定，严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督。