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乐山日报/2024 年/2 月/1 日/第 002 版要闻
关于乐山市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告
2024 年 1 月 14 日在乐山市第八届人民代表大会第五次会议上
乐山市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将乐山市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请市八届人大五次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。
一、2023 年预算执行情况
2023 年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻X的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十二届二次三次四次全会和市委八届六次七次八次全会精神，围绕市委“ 345” 工作思路和“ 产业强市、旅游兴市” 实践定位，紧扣“ 重大产业项目提升年”
经济工作主基点，落实积极的财政政策，抓实财政收支管理，兜牢“ 三保” 底线，防范财政风险，深化财政改革，强化财会监督，严格执行市八届人大四次会议批准的预算，全市和市级预算执行情况良好。
（一）一般公共预算
收入保持稳步增长。全市积极应对经济下行压力和主要工业品价格下跌等冲击，严格落实减税降费政策，依法依规组织财政收入。全市地方一般公共预算收入 159.14 亿元， 为预算的 103.04%，增长 7.54%。市级收入 43.13 亿元，为预算的 100%，同口径增长 8.05%。
支出保持适当强度。认真落实过紧日子要求，严格“ 三保” 预算执行，不断优化支出结构，
发挥财政统筹保障作用，推动重大决策部署落实。全市一般公共预算支出 340.53 亿元，为预算的
85.45%，增长 8.06%。市级一般公共预算支出 82.09 亿元，为预算的 89.22%，增长 14.9%。
收支实现总体平衡。一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、调入资金、接受其他地区援助收入、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券等收入后，全市和市级可供安排的收入总量分别为 476.73 亿元、 190.61 亿元。 收入总量减去当年支出、 上缴省级支出、 援助其他地区支出、偿还地方政府一般债务等支出后，全市和市级结存资金分别为 74.07 亿元、14.3 亿元。结存资金按规定清理后，全市补充预算稳定调节基金 16.09 亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用
57.98 亿元；市级补充预算稳定调节基金 4.38 亿元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用 9.92亿元。
（二）政府性基金预算
全市政府性基金收入 135.75 亿元，为预算的 75.21%（其中：土地出让收入 123.98 亿元）；支出 218.94 亿元，为预算的 91.72%（其中：土地出让收入安排的支出 108.96 亿元）。市级政府性基金收入 43.11 亿元，为预算的 77.06%；支出 57.8 亿元，为预算的 97.08%。
（三）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入 7.98 亿元， 为预算的 99.75%； 支出 2.35 亿元， 为预算的 76.34%。市级国有资本经营预算收入 1.18 亿元，为预算的 103.46%；支出 0.22 亿元，为预算的 100%。
（四）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算包含城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗
保险三个险种预算，均已实施市级统筹，由市级统一编制预算并组织执行，全市数据与市级数据
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一致。全市社会保险基金预算收入 69.59 亿元，为预算的 100%；支出 56 亿元，为预算的 100%；执行完毕后，历年累计结余为 113.56 亿元。
（五）地方政府债务
2022 年末全市地方政府债务余额 642.68 亿元。2023 年发行新增债券 95.82 亿元、再融资债券 72.82 亿元（含债务风险化解试点再融资债券） ，举借外债 0.3 亿元， 偿还到期政府债务本金 64.28亿元（剔除汇率影响）后，债务余额为 747.34 亿元，比 2022 年底增加 104.66 亿元。分类型看：一般债务余额 234.07 亿元，专项债务余额 513.27 亿元。分级次看：市级债务余额 220.96 亿元，区县债务余额 526.38 亿元。
2022 年末市级地方政府债务余额 198.68 亿元。2023 年发行新增债券 14.68 亿元、再融资债券 27.69 亿元（含债务风险化解试点再融资债券），偿还到期政府债务本金 20.09 亿元（剔除汇率影响） 后， 债务余额为 220.96 亿元， 比 2022 年底增加 22.28 亿元。 分类型看： 一般债务余额 59.16亿元，专项债务余额 161.8 亿元。
2023 年全市及市级债务余额保持在财政厅核定我市的地方政府债务限额内， 债务风险总体可控。当年全市地方政府债务重点投向产业园区基础设施、市政建设、交通基础设施、社会事业、乡村振兴等方面。
以上预算执行的具体情况详见《乐山市 2023 年预算执行情况》 。2023 年市级预算执行情况，请予审查批准。
二、落实市人大预算决议和重点财政工作情况
2023 年， 我们围绕重大战略任务和重大项目， 进一步加强财政资源统筹， 保持适度支出强度，
严格落实市人大预算决议，为全市经济社会高质量发展提供了有力财政保障。
（一）落实积极的财政政策，加力支持高质量发展。贯彻落实稳增长一揽子政策措施，支持“ 四个倍增” 计划、经济运行向好提升 20 条等政策措施，兑现高质量发展真抓实干、成效明显激励资金 0.48 亿元。不折不扣落实国家减税降费政策，累计新增减税降费及退税缓费 27 亿元左右。延续实施阶段性降低失业保险费率政策减免 2.02 亿元。强化就业优先政策，落实就业创业补助资金 2 亿元。支持提振消费信心，统筹安排资金 1.39 亿元用于发放消费券等，带动市场消费
14 亿元。发行专项债券 86.1 亿元，有力保障先进制造业产业园区、岷江航电枢纽工程、东西部协作产业园区等重点项目建设。落实政府采购支持中小微企业各项政策，全市授予中小微企业合同金额 86.72 亿元，占总额的 93.65%。
（二） 加强财政资源统筹， 集中财力支持重大战略。 坚定不移实施晶硅光伏产业 “ 头号工程”，支持中国绿色硅谷建设。加快补齐基础设施短板，全市投入 76.72 亿元，支持老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设、污水垃圾处理设施改造、城市功能提升工程等城市基础设施建设和乐山机场、岷江航电枢纽、省道 215 线、省道 308 线等交通基础设施建设。全市投入 9 亿元，支持文旅事业和科技体育事业融合发展，加快建设世界重要旅游目的地，推动文化旅游深度融合发展。支持生态文明建设，全市投入 14.72 亿元，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持退耕还林还草生态保护修复，支持促进绿色低碳转型发展，建设美丽乐山。
（三）支持全面推进乡村振兴，加快构建现代农业体系。支持全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，落实各级财政衔接资金 12.5 亿元，统筹整合涉农资金 4.7 亿元，安排对口帮扶美姑县援助资金 0.6 亿元。 完善财政多元投入保障机制， 确保土地出让收入用于农业农村比例不低于 7%。发行乡村振兴产业发展和乡镇级片区建设专项债券 7.7 亿元，支持现代农业产业园区、高标准农田以及乡村振兴产业融合发展项目。组建农业风险补偿基金，累计发放农业风险补偿金担保贷款
41.5 亿元，支持 3676 户新型农业经营主体发展。支持峨眉山茶、晚熟柑橘、道地中药材、林竹四大优势特色产业发展，做好乡村振兴发展拉练、现代农业园区建设、茶产业发展等。统筹安排农业保险保费补贴 1.1 亿元，全市三大粮食作物投保面积覆盖率达到 84.3%。
（四） 精准聚焦群众期盼， 持续保障和改善民生。 新增财力优先保障民生支出， 统筹安排 38.51
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亿元支持办好 30 件民生实事。支持办好人民满意的教育，落实资金 50 亿元用于义务教育“ 三免一补”、薄改提升以及一职中新校园建设、实验中学教学楼附属设施建设等。完善多层次社会保障、医疗保障体系，扩大社会保险、医疗保险覆盖面，兜牢低收入群体基本生活保障，发放困难群众补助 5.73 亿元。提升医疗卫生服务能力，将基本公共卫生补助标准提高到 80 元。全面实施医疗救助市级统筹，统筹安排 1.66 亿元对全市特困人员、孤儿、低保对象等 16.3 万人实施医疗救助。统筹安排资金 1 亿元支持体育场馆、美术馆、图书馆、文化馆、博物馆低开或免开。做好省残运会、西博会、旅博会、曲艺节、中超主场比赛、大佛旅游文化节等经费保障。
（五）防范化解重大风险，确保财政运行平稳有序。建立“ 2+3” 债务风险防控机制，做好政府债务违约风险防范、隐性债务化解和“ 法定债务预警、隐性债务红色、财政重整” 债务风险防范。全面落实政府债务偿还责任和资金来源，按时足额偿还到期政府债务本息 87 亿元。争取财政部地方政府隐性债务风险化解试点，获得再融资债券置换高息债务。切实兜牢“ 三保” 底线，坚持“ 三保” 支出在预算安排和资金拨付上的优先顺序，实施“ 三保” 预算编制事前审查全覆盖，严控一般性支出。加强国库资金管理，兜牢最低库款保障。持续加强机关事业单位基本养老保险、国有资产管理等。开展政府采购、非税收入、资产管理等专项治理。强化部门内控建设，完善财会监督体制机制，严肃财经纪律。
（六）深化财政改革，提升财ZZ理效能。深化预算绩效管理，持续推进部门整体自评全覆盖，聚焦重点政策和项目，推进财政重点评价扩面增量，推动绩效评价结果与财政支持政策完善、预算安排相挂钩，不断提升绩效管理水平。深入贯彻落实X中央国务院关于新形势下进一步严肃财经纪律的要求，围绕基层“ 三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等 9 个领域开展财经纪律重点问题专项整治。不断完善财政资金“ 三项清理” 制度，收回闲置沉淀、低效无效和预算结余资金 3.7 亿元。持续完善过紧日子制度体系，大力压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购、财政评审等关口。
各位代表，一年来面对复杂严峻形势和多重困难挑战，全市财政部门践行初心使命、保持定力、积极应对、真抓实干、攻坚克难，为全市经济社会持续健康发展发挥了积极作用。同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足：区县间税源建设差异大，税收收入增长不平衡；财政支出结构仍需优化，支出绩效有待进一步提高；有的区县财政平衡面临较大挑战，“ 三保” 支出压力较大；隐性债务化解压力较大，债务风险不容忽视；财政事权和支出责任还需进一步优化。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2024 年预算草案
2024 年，经济增长的复杂性、严峻性、不确定性因素增多，有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，财政收入稳步增长面临较大挑战。刚性支出持续增长，财政资金保重点、保急需任务艰巨，收支矛盾将更加突出，紧平衡状态仍将持续。
（一）2024 年预算编制和财政工作的指导思想及基本原则
2024 年预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻X的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央经济工作会议精神和省委十二届二次三次四次全会、省委经济工作会议精神，全面落实市委八届六次七次八次全会、市委经济工作会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面融入成渝地区双城经济圈建设，紧紧围绕市委“ 345” 工作思路和“ 产业强市、旅游兴市” 实践定位，突出“ 重大产业项目质效年” 经济工作主基点，着力推动高质量发展。积极的财政政策要适度加力、提质增效。加强政府预算绩效管理，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大战略任务和重大项目财力保障。积极向上争取转移支付资金和政府债券。落实好结构性减税降费政策。严格转移支付资金监管，严肃财经纪律。增强财政可持续性，兜牢“ 三保” 底线。X政机关要习惯过紧日子，严控一般性支出。
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具体工作中，要坚持以下原则：一是收入预算实事求是、积极稳妥，充分考虑宏观经济形势、减税降费政策因素，合理编制收入预算。二是支出安排有保有压、突出重点，既要落实过紧日子要求，严控一般性支出，又要加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度。三是预算管